| DFB/25/0415 |
Pumpa elektrická na balóny 600W vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
27,19 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
Dodanie a potlač nafukovacej brány s kompresorom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
1 694,82 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových futbal. zápasoch organizovaných FAM Poprad počas kalendár. roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad |
37884328 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0035 |
Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3,80 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0034 |
Daň z nehnuteľností r. 2025 - Obec Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Orlov |
00330108 |
|
16,51 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
Užívanie rozvodných sietí 04/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2025 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
7 380,00 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
Oprava základu dane k dokladu por. č. 20250001 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
-5 535,00 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
Dodanie hostingových služieb k aplikácii Evidencia nehnuteľného majetku na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
6 119,43 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
Dodanie a montáž bezpečnostnej fólie na 3 okná |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FOLEX Peter Balaník |
37050176 |
|
244,77 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0041 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na SPŠ Snina (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
27 431,53 € |
29.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0042 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na SOŠ Technická Humenné (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
67 049,19 € |
29.04.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0043 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na FTVZ SPŠ Poprad (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
107 943,82 € |
29.04.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
Pneuservisné práce, nový akumulátor, výmena akumulátora na vozidle Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
321,06 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
Propagačné predmety (Slaný karamel 100 g - 100 ks, horká čokoláda pomarančová 90 g - 100 ks) na propagačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
819,91 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
Služby počas porady riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 27.-28.03.2025 - |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 202,00 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 04/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
779,48 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
Ubytovanie Hilton Garden Inn Krakow Airport (18.-19.05.2025) pre 4 účastníkov prac. cesty - projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
Letenky Košice-Varšava-Riga a späť a ubytovanie pre 4 účastníkov pracovnej cesty v rámci projektu SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 062,92 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
Prísp. soc. fondu 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 015,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Prezutie a vyváženie kolies na vozidle MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
42,29 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA apríl/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
Ubytovanie a strava počas prac. stret. zamestnancov PSK so zamestnancami Pardubického kraja 22. - 25.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 939,50 € |
25.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
Občerstvenie pre účastníkov Školenia pre žiadateľov malých projektov Programu Interreg PL - SK 2021-2027, 23.4.2025 Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
546,00 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0033 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2025 - úhrada 1. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
13 093,81 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu a slávnost. vyhláseniu najúspešnejších športovcov a šport. kolektívov - Športovci PSK 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
1 000,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0044 |
Kontrola tlaku na výtoku hydrantov a vypracovanie správy pre HaZZ Levoča v spojitosti s kolaudáciou ZSZS Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČERNICKÝ - PBS s. r. o. |
51407922 |
|
127,31 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0038 |
Autorský dozor: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HYDROARCH s.r.o. |
36474894 |
|
4 305,00 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0032 |
Úhrada kúpnej ceny pre akciu - Nákup pozemku CSS Clementia Ličartovce, k. ú. Ličartovce - za nehnuteľnosti zapísané na LV č. 6, k. ú. Drienovská Nová Ves |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Karniž Jozef r. Karniž |
15041960 |
|
52 429,97 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
