| DFB/25/0468 |
Prenájom rozťahovacích stánkov 30 ks, pivných setov 30 ks vrátane dopravy na podujatie Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STANSERVIS, s.r.o. |
44116985 |
|
2 853,60 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0471 |
Propagácia a prezentácia PSK na prezentácii Vojenská expozícia Michala Strenka v Starej Ľubovni počas kalendár. roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nezisková organizácia MICHALA STRENKA |
50621416 |
|
1 500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0469 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0467 |
Elektrická energia 04/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 034,53 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0470 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0461 |
Občerstvenie pre 100 osôb a obed pre 20 osôb - catering na slávnostnej prehliadke novostavby Futbal Tatran Arény 2.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Akra gastro spol. s r. o. |
56774672 |
|
2 497,80 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0049 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 21 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0047 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 908,95 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0050 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- apríl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
255 899,15 € |
12.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0463 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.04.2025 do 04.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0464 |
Za vystúpenie skupiny Peter Bič Projekt na akcii Deň PSK 2025 dňa 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
WildRiverMUSIC, s.r.o. |
43810047 |
|
9 225,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
Spravodajský servis za 04/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
Čečinový veniec - 2 ks, čečinová kytica - 2 ks, Pietny akt kladenia vencov 7.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
180,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA máj/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0039 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - apríl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
105,92 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
Letenka KSC-VIE-BRU a späť + ubytovanie 14.05-15.15.2025 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
874,95 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
Prenájom kopírok 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
Hudobno-zábavný program pre deti Cupi & Lupi v rámci akcie Deň PSK , 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zahrajko s.r.o. |
47133945 |
|
1 200,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm - 4 ks, šatňový blok - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
140,27 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
Vystúpenie OZ SHŠ Páni Spiša na akcii Deň PSK dňa 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skupina historického šermu PÁNI SPIŠA |
54598869 |
|
500,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
Vytvorenie konta regionalného koordinátora v národnej súťaži Do práce na bicykli 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
Podpora SPIN 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
Občerstvenie pre 25 účastníkov podujatia - Druhý klimatický mišung - Obecný úrad Topľa - projekt P2R dňa 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
101,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0037 |
Havarijné poistenie MV - nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-98,32 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0038 |
nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-17,05 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0036 |
PZP - optimum - nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (zmena zoznamu poistených vozidiel) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-6,58 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0460 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé...25.04.2025 - 02.05.2025 13 príspevkov, New Awareness |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0046 |
Protipožiarny náter na fasádu budovy. Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a služieb ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VELES, s.r.o. |
36233153 |
|
15 580,84 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
