| DFB/25/0052 |
Prenájom softvéru 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Catering v rozsahu občerstvenie a obed pre účastníkov stretnutia 1. zasadnutie REPA - v rámci projektu Analýza NEET |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
118,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB pre rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
208,63 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
731,21 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Čečinový veniec a kytica - reprezentatívne účely predsedu PSK (80. výročie oslobodenia mesta Prešov) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Spravovanie domény a prevádzka web.portálu kampo.sk (1.1.2025-31.12.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
270,60 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Dron - DII Mini 4 Pro Fly More Combo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 149,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Diagnostika - ziistenie závady a oprava kabeláže na vozidle ŠKODA SUPERB III, PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
87,53 € |
29.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Catering (občerstvenie a obedové menu) pre žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027, 23.1.2025 na Úrade PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 104,00 € |
29.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Ovocné šťavy a nektár pre Kanceláriu Predsedu, Kanceláriu riaditeľa, Kanceláriu podpredsedov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
304,62 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Rezačka DAHLE 534 páková, DA534000 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
173,20 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Propagácia a prezentácia PSK na Trojkráľovom halovom turnaji dňa v Mestisku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obecný športový klub Mestisko |
48455555 |
|
100,00 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0004 |
Práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
33 367,34 € |
28.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel-Budapešť, Brusel-Varšava-Košice, ubytovanie a transfer pre 2 zamestn. OSR ÚPSK a pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 192,59 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Prístup na ÚPN VÚC PSK za rok 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UzemnePlany.SK |
42101603 |
|
1 000,00 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Príspevok na Instagrame - laureát ceny predsedu PSK, od 20.01.2025 do 24.01.2025 - 1 príspevok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
270,32 € |
27.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Znalečné za znalecký posudok č.5/2025 - Budovy a haly č. s. 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 v k. ú. Sabinov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Emil Mati |
912239 |
|
680,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Výmena stieracích líšt na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
101,39 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Oprava výťahu UTI 1000, v.č.21120059 - Ú PSK, Námestie mieru 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
246,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 15.01.2025 - 14.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
982,77 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0007 |
Online seminár - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 dňa 30.01.2025 pre 1 zamestnanca ÚHK PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Skartovač PEACH PS500-40, cena vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AXDATA, s. r. o. |
36508411 |
|
55,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenskom podujatí Ples Spišiakov 2025 dňa 17.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
2 000,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
Obklady stien, zrkadlá, kapotovanie hydrantov - Rekonštr. internátu SOŠ les. Bijacovce na ZSS - interiéry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SANAS, a.s. |
36458562 |
|
93 049,09 € |
23.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Predplatné MY Prešov č. 12/2025 - 200/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
3 000,00 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 10.01.2025 do 17.01.2025 - 3 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 16.01.2025 do 21.01.2025 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Hygienické a čistiace prostriedky pre Ú PSK na základe Kúpnej zmluvy č. Z202411218_Z |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ltd Trade s. r. o. |
52406679 |
|
11 843,87 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
