| DFB/25/0459 |
Letenka KSC-VIE-BRU a späť + ubytovanie 14.05-15.15.2025 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
874,95 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0462 |
Prenájom kopírok 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0451 |
Hudobno-zábavný program pre deti Cupi & Lupi v rámci akcie Deň PSK , 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zahrajko s.r.o. |
47133945 |
|
1 200,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm - 4 ks, šatňový blok - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
140,27 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0449 |
Vystúpenie OZ SHŠ Páni Spiša na akcii Deň PSK dňa 05.05.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skupina historického šermu PÁNI SPIŠA |
54598869 |
|
500,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0453 |
Vytvorenie konta regionalného koordinátora v národnej súťaži Do práce na bicykli 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
Podpora SPIN 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
Občerstvenie pre 25 účastníkov podujatia - Druhý klimatický mišung - Obecný úrad Topľa - projekt P2R dňa 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
101,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0037 |
Havarijné poistenie MV - nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-98,32 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0038 |
nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-17,05 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0036 |
PZP - optimum - nespotrebované poistné za 09.04.2025 - 30.06.2025 (zmena zoznamu poistených vozidiel) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-6,58 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
Za vystúpenie Kúzelník Wolf a Sranda banda show dňa 05.05.2025 na podujatí Deň PSK v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pegas Magic s.r.o. |
44139322 |
|
600,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
Pevné linky 04/2025 (BWG+úrad) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,74 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 423,82 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
Pevné linky 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,18 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
Mobilné služby 04/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
Mobilné služby 04/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,61 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0448 |
Servisný zásah na automatických dverách v budove Ú PSK - nastavenie krídel dverí (objednávka OB/25/0057) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
64,94 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0045 |
Osadenie hrotov proti vtákom. Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a služieb ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VELES, s.r.o. |
36233153 |
|
1 600,11 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0046 |
Protipožiarny náter na fasádu budovy. Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a služieb ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VELES, s.r.o. |
36233153 |
|
15 580,84 € |
06.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
Palivo 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 268,63 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - apríl 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2025 (od 26.03.2025 do 28.04.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,42 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
Pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
