| DFB/25/1199 |
Systémová podpora za rok 2025 - Aplikácia na zber, evidenciu a pasportizáciu cyklotrás na území PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
8 856,00 € |
25.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1189 |
Úradné meranie spotreby motorových vozidiel. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 783,50 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1192 |
Služby spojené s poskytnutím občerstvenia počas workshopov - subdestinácia Čergov a Šariš dňa12.11.2025, Miesto konania: veľká zasadačka ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
400,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1191 |
Čečinový veniec - 80. výročie Tokajíckej tragédie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1190 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM, Dodatok č. 5) 4. splátka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 422,25 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1194 |
Demontáž, presun a rekonfigurácia IT infraštruktúry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 936,00 € |
24.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1193 |
Exchange Server Standard per Server – Assurance (podpora) od 24.11.2025 do 23.11.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 453,86 € |
24.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1187 |
Služby so zabezpečením konferencie pre školské a mládežnícke parlamenty 20.11.2025 v zmysle napĺňania Stratégie PSK pe mládež 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
2 000,00 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1188 |
Propagácia PSK na 14. roč. festivalu horského filmu „Hory a mesto 2025“, 12. - 15. 11. 2025 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie SKALNÁ HRANA |
37938622 |
|
700,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1186 |
Vodné a stočné Úrad 26.08.2025 - 19.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 597,77 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1183 |
Motorový olej ŠKODA LL III 1L 0W-30 pre vozidlo ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
53,52 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1184 |
Výmena motor. oleja, filtra, oprava brzd na vozidle ŠKODA SUPERB, PO640FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
699,87 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1182 |
Služby spojené s teambuildingom pre 21 zamestnancov OSR Ú PSK dňa 14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské opálové bane, s. r. o. |
45571503 |
|
178,50 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1185 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja na vozidle Škoda OCTAVIA Combi AA759RX |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
275,93 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1181 |
Obed pre členov Rady PSK 10.11.2025, Obedy Z PSK 18.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
937,65 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1180 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 10.05.2025 - 17.11.2025 - Duklianska 1 - garáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 012,44 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1177 |
vyváženie kolies, meranie spotreby oleja + doplnenie 2 l, montáž lapačov nečistôt, 4 l motor. oleja na dolievanie na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
426,22 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1174 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 46/25. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1178 |
Zabezpečenie hlasovania formou SMS k projektu Participatívny rozpočet 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
3 057,04 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1176 |
Služby spojené s teambuildingom OSR Ú PSK pre 21 zamestnancov 14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka rómska misia |
51030365 |
|
451,50 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1179 |
Práce na dokumentácii EIA - I. etapa - 12 typizovaných prístavísk vo všetkých strediskách v okolí Domaše, domovské prístavisko pre výletnú loď a plávajúca promenáda |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
6 018,39 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1170 |
Prenájom Kongresovej sály II. v termíne 06.-07.11.2025 - Odborná konferencia kontrolórov samosprávnych krajov SR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Nový Smokovec a.s. |
31714471 |
|
1 350,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1168 |
Propagácia PSK na podujatí Slovak para badminton open 2025 - 08.-09.11.2025 Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
No limits Košice |
55106471 |
|
500,00 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1171 |
Prepravné služby na trasePrešov - Veľké Slemence - Tatranská Lesná od.09.11.2025 do14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 497,70 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1173 |
Ubytovanie 5 nocí, strava - raňajky, obedy, večere na 5 dní, pre 56 ukrajinských detí, miestna daň za 12 osôb. 09.-14.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
9 646,00 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1172 |
Implementačné a konfiguračné práce pre XDR platformu ESET PROTECT Elite + technické školenia pre administrátorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
10 516,50 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1169 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 10/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
12 009,20 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1166 |
Zberné jazdy za október 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
297,05 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1165 |
Pranie a prenájom rohoží 06.10.2025 - 02.11.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1164 |
Inzerát BP251806/001 - 10.11.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
738,00 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
