| DFB/25/1007 |
Pevné linky 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
771,91 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1008 |
Mobilné služby 09/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1009 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 610,75 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1002 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1001 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1005 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0989 |
Spravodajský servis za 09/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0990 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 295 000 ks - september 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 191,76 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0994 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - september 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0996 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 09/2025 - dodatok č. 132/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0995 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 09/2025 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0991 |
Propagácia PSK počas 3. ročníka Športového festivalu pre predškolákov dňa 19. 9. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
200,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0109 |
Ozvučenie kaplnky: „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti – interiéry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPCONTROL s.r.o. |
46155571 |
|
8 062,15 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0988 |
servis 3. kvartál 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
184,50 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1000 |
Propagácia PSK na kultúrno spoločenskom podujatí Bardejovská Heligónka - 7.9.2025 - Bardejovské Kúpele |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš-Bardejov |
42238714 |
|
500,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0997 |
Prenájom kopírok 09/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0998 |
Prenájom kopírok 09/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0993 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 09/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0985 |
Transfer letisko - Brusel pre predsedu PSK - zasadnutie CoR (CIVEX, SEDEC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
67,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0987 |
Letenky - Košice - Dublin, Dublin - Budapešť, pre 3 zamestnancov OPR ÚPSK - projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
816,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0986 |
Ubytovanie Novotel Warszawa Centrum pre 2 zamestnancov Ú PSK - SK-PL medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
338,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0110 |
Výkon stav. dozoru za 09/2025 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0992 |
Expertné a poradenské služby - výstup č. 1 a č. 3 pre projekt Monitorovací systém dopravy regiónu Vysoké Tatry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Služby podpory, s. r. o. |
35940441 |
|
11 644,90 € |
03.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0108 |
Dobropis k faktúre č. 150825 zo dňa 01.08.2025 v dohodnutej čiastke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
-1 410,00 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0984 |
Čečinový veniec - oslavy DKO Svidník, Poľsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
696,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0983 |
UV potlač + lak elektronických čipových kariet - 500 ks (3,320016 € s DPH / ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 660,01 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0982 |
Palivo 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 572,94 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0980 |
monitoring - ochrana majetku 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0074 |
Poistenie majetku - Sedačková lanová dráha od 02.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
617,46 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0981 |
Propagácia PSK na podujatí Prešov Night run 2025 - konaného dňa 21. 9. 2025 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Active life, n.o. |
45743916 |
|
1 500,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
