| DFB/25/0263 |
Balík - Vzdelávanie I, Akcia Workshop k implementácii mentoringu a tútoringu v rámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 11.3.-12.3.2025 pre 31 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
1 147,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
Školenie BOZP - novoprijatí zamestnanci - 6 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
147,60 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Vykonanie VO-"Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzk. domova sociálnych služieb" VO č. 2 - Elektro a IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Vykonanie VO-"Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzk. domova sociálnych služieb" VO č.12 (Kuch. linky...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 500,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
Poskytovanie hostingových služieb 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Propagačné predmety (čokoládové produkty) na propagačné účely PSK podľa špecifikácie PSK: tuba - 200 g 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
899,64 € |
24.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia v rámci projektu FLORPES na Ú PSK 18.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
95,20 € |
24.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Darčekové sety na prezentačné účely PSK vrátane manipulačného poplatku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
1 878,60 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 ) - 54 balení, (12 x 0,70) - 24 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 372,25 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0027 |
PD k ÚR, inžinierske činnosti pre vydanie ÚR pre obce Zbojskej doliny pre stavbu vodovodu, kanalizácie a ČOV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. |
31396828 |
|
82 994,25 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
Vyúčtovanie znalečného za znalecký posudok č. 9/2025 - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Martin Vilk |
50564137 |
|
1 200,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Mobilné telefóny zn. Samsung - 24 ks, iPhone - 9 ks, Honor - 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 818,78 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0026 |
Dodávka a montáž dverových clon - budova Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIVENT s.r.o. |
45259046 |
|
19 638,43 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
Potravinové výrobky - Sušené ovocné plátky (Jablko-hruška, jablko-slivka, jablko-banán) - 1600 ks na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
952,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
Propagácia a prezentácia PSK na 3.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 08.02.2025 Červ.Kláštor
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
500,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0020 |
Poistenie majetku od 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 942,51 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Guľa pevná na dvere - R NEM - 5 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP KOVANIA s. r. o. |
45406804 |
|
86,10 € |
19.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 823,44 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Oprava el. zásobníka vody, demont. a mont. ventilátora, SDK podhľadu v miestnosti č. 234 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
237,94 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Ubytovanie a parkovanie - Hampton by Hilton in Lublin - 12.- 13.3.2025 pre 2 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
320,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0024 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.01.2025 do 28.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 453,85 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0025 |
Revitalizácia interier. priestorov sídla PSK - zvýšenie objektovej a kybernet. bezpečnosti implementáciou monitorovacích a riadiacich bezpečnost. systémov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
25 780,84 € |
18.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 397,28 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Zľava k DEKVS za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-14,68 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 01.03.2025 do 14.03.2025 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 02/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
16 531,35 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK - darčekové mydlo s motívmi diel A. Warhola - 25 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
625,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Príprava pred STK s odstránením závad, STK a EK na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
135,52 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Elektrická energia 02/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 314,75 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
