| DFB/25/0575 |
Tématický monitoring médií máj 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0576 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA Jún/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0047 |
školenie ONLINE – Rozhodovacia prax Úradu pre VO a judikatúra súdov v oblasti VO pre 1 zamestnanca EŠIF Ú PSK 24.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
123,00 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0578 |
Propagácia a prezentácia na podujatí Deň mladého farmára dňa 01.06.2025 v Spišskej Belej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF |
42116686 |
|
6 000,00 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0046 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - máj 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
188,67 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0577 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0574 |
Catering pre 60 účastníkov podujatia 3. Roundtable projektu FLOPRES dňa 04.06.2025 na Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
456,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0567 |
Podpora SPIN 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0565 |
Predĺženie domény poloninytrailj.sk na obdobie od 28.06.2025 do 28.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0569 |
Inzerát BP250820/001 - 05.06.2025 Štvrtok Balík Korzár - 1/4 v 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
738,00 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0568 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 05/2025 (od 29.04.2025 do 30.05.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
71,92 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0571 |
Postupy IS ERANET - evidencia zákaziek (podľa bodu 5.3.2 zmluvy č. 32/2021/OM) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
2 520,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0572 |
Evidencia zákaziek - rozšírenie funkcionality evidencie zákaziek v IS ERANET (podľa bodu 5.3.2 zmluvy č. 32/2021/OM) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
1 900,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0573 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - Dodatok č. 1 k zmluve 32/2021/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
583,33 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0566 |
Komplexné zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu ORIGINN 20.05.2025 - 22.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
All4Event s.r.o. |
46149911 |
|
10 650,57 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0570 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - XV. - XVI. (posledná) splátka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 500,00 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0555 |
Spravodajský servis za 05/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0556 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - máj 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0558 |
Pevné linky 05/2025 - úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0557 |
Mobilné služby 05/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0559 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy A16 5G - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
274,79 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0560 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0561 |
Pevné linky 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
774,59 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0562 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 472,47 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0563 |
Mobilné služby 05/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0564 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
23,45 € |
05.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0045 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0554 |
Za vystúpenie detského saleziánskeho zboru Vinimini z Bardejova - Dni Spišského Jeruzalema - dňa 01.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VINIMINI o.z. |
55905064 |
|
700,00 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0553 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0055 |
PD v rozsahu vykonávacieho projektu pre stavbu - Spojená škola Svidník - Novostvba telocvične - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
mArchus, s.r.o |
36499081 |
|
87 945,00 € |
04.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
