| DFB/25/0012 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
20 187,25 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Podpora SPIN 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
16.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) od 01.01.2025 do 31.12.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
102 504,35 € |
16.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1500 |
Plyn preplatok za r. 2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-182,90 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1501 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela - Týždeň v PSK za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
1 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1494 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1495 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 12/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1492 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1493 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 2002/2023/KP za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1497 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1498 |
Elektrina Ú PSK 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 318,58 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1499 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1496 |
Elektrická energia 12/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 037,82 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Ďiaľničná známka pre 3 vozidlá Ú PSK od 14.01.2025 do 13.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
270,00 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1488 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 408,85 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1486 |
Poštové služby za mesiac December 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 084,20 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1491 |
Zberné jazdy za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
226,80 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1484 |
Vodné a stočné Úrad 26.11.2024 - 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 486,13 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0004 |
Kniha - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
86,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1487 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za December 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 476,80 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Predplatné „Balíčka KOMPLET“ – 3 x elektron. prístupu k Metodike UVO na www.judikaty.info pre OMaI Ú PSK. 14.1.2025-13.1.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Databáza zákonov a judikatúry, s. r. o. |
56182376 |
|
1 800,00 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1490 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 346,00 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0197 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 17 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0199 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
179 443,50 € |
14.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 04.01.2025 do 11.01.2025 - 1 príspevok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
14.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1481 |
Pranie a prenájom rohoží 02.12.2024 - 29.12.2024, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
201,60 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1483 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 19.11.2024 - 31.12.2024 - SPŠ Strojnícka - garáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
231,78 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
