| DFK/25/0004 |
Práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
33 367,34 € |
28.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel-Budapešť, Brusel-Varšava-Košice, ubytovanie a transfer pre 2 zamestn. OSR ÚPSK a pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 192,59 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Prístup na ÚPN VÚC PSK za rok 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UzemnePlany.SK |
42101603 |
|
1 000,00 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Príspevok na Instagrame - laureát ceny predsedu PSK, od 20.01.2025 do 24.01.2025 - 1 príspevok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
270,32 € |
27.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Znalečné za znalecký posudok č.5/2025 - Budovy a haly č. s. 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 v k. ú. Sabinov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Emil Mati |
912239 |
|
680,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Výmena stieracích líšt na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
101,39 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Oprava výťahu UTI 1000, v.č.21120059 - Ú PSK, Námestie mieru 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
246,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 15.01.2025 - 14.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
982,77 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0007 |
Online seminár - Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 dňa 30.01.2025 pre 1 zamestnanca ÚHK PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Skartovač PEACH PS500-40, cena vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AXDATA, s. r. o. |
36508411 |
|
55,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenskom podujatí Ples Spišiakov 2025 dňa 17.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
2 000,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
Obklady stien, zrkadlá, kapotovanie hydrantov - Rekonštr. internátu SOŠ les. Bijacovce na ZSS - interiéry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SANAS, a.s. |
36458562 |
|
93 049,09 € |
23.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Predplatné MY Prešov č. 12/2025 - 200/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
3 000,00 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 10.01.2025 do 17.01.2025 - 3 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 16.01.2025 do 21.01.2025 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Hygienické a čistiace prostriedky pre Ú PSK na základe Kúpnej zmluvy č. Z202411218_Z |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ltd Trade s. r. o. |
52406679 |
|
11 843,87 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0006 |
Odplata za zriadenie vecného bremena na základe Zmluvy č. 1729/2024/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Branislav Franko |
00001 |
|
71,40 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Letenky KE-Zurich, Zurich-Marseille, Marseille-Brusel, Brusel-Budapešť a ubytovanie - New Hotel Le Quai Marseille pre 1 podpredsedu PSK, poslanca ZPSK a 2 zamestn. KP PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 294,00 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Výkon stavebného dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad na základe Mandátnej zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
3 477,60 € |
21.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Motorový olej VW0W301L LongLife III 1L 2 ks, cena vrátane dopravy pre vozidlo ŠKODA KODIAQ AA717PB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
22,47 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
250 902,47 € |
21.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Inzeráty TP252330102002/001 16.01.2025 Štvrtok a TP252330102002/002 - 17.01.2025 Piatok Balík Korzár 1/12 4F, zľava 50%. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
553,50 € |
20.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Tatranská minerálka (24 ks x 330 ml) - 27 balení, Tatranská minerálka Chamois (24 ks x 350 ml) - 8 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
834,96 € |
20.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Zľava k DEKVS za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-7,12 € |
20.01.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0005 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Oprava - výmena nádrže na močovinu - vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
1 441,78 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Seminár - Ročné zúčtovanie za r. 2024 + Legislatívne zmeny na r. 2025, 15.01.2025, pre 2 zamestnancov PAM ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
295,20 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0200 |
Vypracovanie energetického hodnotenia budovy - čl.6.2 Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1578/2023/DI o výkone autorského dozoru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
5 640,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
