| DFB/25/0627 |
Vstupenky na futbal. zápas na ME U21- 22.06.2025 - pre zamestnancvov ÚPSK a poslancov ZPSK - náklady na vstupenky budú zo strany zamestn. a poslancov refundované |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SFZ Event, s.r.o. |
55450172 |
|
1 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
Ovocné šťavy - 408 ks x 250 ml a nektár - 20 ks x 1l pre Kanceláriu Predsedu, Kanceláriu riaditeľa, Kanceláriu podpredsedov a ÚHK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
534,22 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
Občerstvenie na podujatie - Pedagóg a žiak dňa 17.06.2025 pre 350 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
4 499,50 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0628 |
Zabezpečenie obeda pre 40 účastníkov Okrúhleho stola s regiónom Sardínia dňa 12.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Minipivovar TATRAS, s. r. o. |
36450308 |
|
1 528,20 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0631 |
Propagačné predmety - medové výrobky na prezentačné účely PSK na podujatie Konferencia sestier kraja 18.6.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
1 506,00 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0048 |
Poistenie majetku od 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
4 368,81 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
Zabezpečenie slávnostného večerného menu pre delegáciu zo Singapuru dňa 11.06.2025 pre 13 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotel Bachledka *** Strachan |
45326533 |
|
1 040,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0625 |
Služby spojené s teambuildingom pre 15 zamestnancov OSVaR Ú PSK - splav na pltiach 16.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie pltníkov Dunajec s.r.o. |
36487406 |
|
150,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0622 |
Červené ruže , kytice mix z 3 kvetov( po 15 ks - Pedagóg a žiak), čečinový veniec (na smútočný obrad) pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
410,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0623 |
Reklamná textilná stena s potlačou vrátane rámu - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
3 505,50 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0624 |
Propagácia PSK na futbalovom turnaji Summer Bard-fa Cup 14.6.2025 v Raslaviciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BARD - FA, o.z. |
55181295 |
|
500,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0626 |
Servisné služby - základný servis k podujatiu Cyklo-Servis PSK 2025 dňa 18.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
17641322 |
|
499,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0060 |
Zhotovenie diela - PD v realizačnom stupni pre projekt EKO doprava v PSK - podľa čl. 7., bod 7.2. zmluvy č. 267/2024/DSB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ejoin, s.r.o. |
51900921 |
|
70 493,76 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0621 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
7 654,22 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0611 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 05/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
6 379,99 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0618 |
Propagácia a prezentácia PSK na 5. ročníku MTB Slovenský opal 14.6.2025 Sigord |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubime bicigľovane |
53651642 |
|
1 500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0619 |
Propagácia PSK na podujatí Theoguľáš - Spojenie múdrosti, energie a hodnôt - 11.06.2025 v priestoroch Gréckokatoíckeho seminára P.P.Gojdiča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JK BUKOVA KAPIŠOVÁ, o.z. |
55547681 |
|
200,00 € |
16.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0615 |
Služby spojené s teambuildingom pre 15 zamestnancov OSVaR dňa 13.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
300,00 € |
16.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0617 |
Inzerát BP250903/001 - 13.06.2025 Piatok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
16.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0610 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM, Dodatok č. 5) 2. splátka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 422,25 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0614 |
Plakety Sophista pro regione 15 ks a Lux mentium 15 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zdenka Troligová - ART |
32936192 |
|
2 325,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0613 |
Transfer Nice letisko - hotel - letisko pre predsedu PSK, 3 zamestn. KP PSK a 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
224,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0616 |
Inzerát BP251035/001 - 16.06.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0620 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.05.2025 do 04.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0612 |
Ubytovanie Hotel Ibis Style (17.-18.06.2025) pre 5 zamestnancov ÚPSK a 6 externých spolupracovníkov - projekt Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
968,00 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0734 |
Software na finálnu úpravu fotografií pre Windows .14.6.2025 - 14.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lumasoft |
7328440670 |
|
173,72 € |
14.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0605 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Spišská Kapitula 31.05.2025 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
-151,29 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
Elektrina Ú PSK 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 790,84 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0609 |
Žehlička - ručný naparovač Tefal ACCESS STEA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
87,90 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
