| DFB/25/0066 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Zabezpečenie večere s partnerom projektu FLOPRES pre 4 osoby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
159,00 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Zdravotnícky nábytok a sanita - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka Bijacovce na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
86 040,34 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Tvrdené sklo PanzerGlass - 2 ks, púzdroWallet Stand - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Tvrdené sklo 2 ks, adaptér 2 ks, adaptér USB-C/Jack 2 ks, kábel USB-C/USB-C 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
školenie ONLINE – Novela zákona o verejnom obstarávaní pre 1 zamestnanca EŠIF Ú PSK 29.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
117,00 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Elektronické stravné lístky 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
47 727,50 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Činnosť technika PO 01/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Letenka s príručnou batožinou - Busel-Viedeň pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
333,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Ubytovanie - Niebieski Art Hotel & Spa, 4.-6.2.2025 pre 4 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
720,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 01/2025 (od 28.12.2024 do 28.01.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
71,35 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Voda AQUA PRO 01/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
680,98 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Predplatné CHIP (2/2025-1/2026) pre potreby Odboru IKT Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Magnet Press,Slovakia s.o |
31356958 |
|
71,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0005 |
Demontáž a montáž elektrokrabičiek, krytiek a svetiel - Rekonštrukcia internátu SOŠ les. Bijacovce na účel prevádzk. pobyt. soc. služieb a SZS-interiery |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPCONTROL s.r.o. |
46155571 |
|
3 507,35 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Palivo 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 026,78 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Prenájom softvéru 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Catering v rozsahu občerstvenie a obed pre účastníkov stretnutia 1. zasadnutie REPA - v rámci projektu Analýza NEET |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
118,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB pre rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
208,63 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
731,21 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Čečinový veniec a kytica - reprezentatívne účely predsedu PSK (80. výročie oslobodenia mesta Prešov) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Spravovanie domény a prevádzka web.portálu kampo.sk (1.1.2025-31.12.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
270,60 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Dron - DII Mini 4 Pro Fly More Combo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 149,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Diagnostika - ziistenie závady a oprava kabeláže na vozidle ŠKODA SUPERB III, PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
87,53 € |
29.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Catering (občerstvenie a obedové menu) pre žiadateľov Programu Interreg PL-SK 2021-2027, 23.1.2025 na Úrade PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 104,00 € |
29.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Ovocné šťavy a nektár pre Kanceláriu Predsedu, Kanceláriu riaditeľa, Kanceláriu podpredsedov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
304,62 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Rezačka DAHLE 534 páková, DA534000 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
173,20 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Propagácia a prezentácia PSK na Trojkráľovom halovom turnaji dňa v Mestisku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obecný športový klub Mestisko |
48455555 |
|
100,00 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
