| DFB/25/0126 |
Atypicky nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
11 802,71 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Občerstvenie na - Stretnutie predsedu so zamestnancami - dňa 06.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 997,50 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 01/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0011 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
62,89 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0013 |
Materiál a práce - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS - oltárna stena |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Karol Kovalčík K.K.-MONT |
34629416 |
|
16 363,18 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Zdravotnícky nábytok a sanita - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
57 226,98 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0012 |
Atypicky nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
55 975,57 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
predplatné týždenníka TREND odber 4 výtlačkov + 2 x digitálna forma pre potreby ÚPSK (51 vydaní - 9/2025 - 8/2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
687,80 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Servisný zásah - oprava zdvíhacej rampy - parkovisko pred budovou Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
95,69 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 04.01.2025 do 03.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
HP EliteBook GB, i5 8365U 1,6 GHz/1 GB RAM/512 GB - 20 ks + Software MS Office 2021 Profesional plus - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 702,00 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0009 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 18 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0010 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
88 899,64 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Držiak na televízor vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
22,89 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Externé disky SSD Verbatim VI550 S3 2,5"- 3 ks, SD karty SDXC 256GB Extreme PRO + Rescue PRO Deluxe - 4 ks + doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
389,44 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Obed pre členov Rady PSK 03.02.2025, Obedy Z PSK 10.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 016,61 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Kuchynský riad - džbány, taniere, podnosy, poháre, termo konvice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
395,62 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Propagácia a prezentácia PSK počas 17. ročníka Benefičného bowlingového turnaja pod záštitou predsedu PSK - 10.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
1 000,00 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel - 21 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
387,45 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Prenájom kopírok 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0010 |
poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2025 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Podpora SPIN 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Havarijné čistenie kanalizácie v objekte býv. SPŠ Drevárska, Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
202,95 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Ubytovanie Garni VŠB TUO pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - projekt LIFE 18 IPE/SK/00010 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
70,00 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0008 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - MaR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
66 239,42 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
265,68 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Propagácia PSK na 14. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2025 - 31.1.2025 Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Pranie a prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.01.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Poplatok za audit |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, |
47251336 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Diaľničná známka 1 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,24 € |
07.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
