| DFB/25/0009 |
Ďiaľničná známka pre 3 vozidlá Ú PSK od 14.01.2025 do 13.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
270,00 € |
15.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1488 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
15 408,85 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1486 |
Poštové služby za mesiac December 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 084,20 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1491 |
Zberné jazdy za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
226,80 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1484 |
Vodné a stočné Úrad 26.11.2024 - 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 486,13 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0004 |
Kniha - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
86,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1487 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za December 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 476,80 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Predplatné „Balíčka KOMPLET“ – 3 x elektron. prístupu k Metodike UVO na www.judikaty.info pre OMaI Ú PSK. 14.1.2025-13.1.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Databáza zákonov a judikatúry, s. r. o. |
56182376 |
|
1 800,00 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1490 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 346,00 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0197 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 17 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0199 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
179 443,50 € |
14.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 04.01.2025 do 11.01.2025 - 1 príspevok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
14.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1481 |
Pranie a prenájom rohoží 02.12.2024 - 29.12.2024, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
201,60 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1483 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 19.11.2024 - 31.12.2024 - SPŠ Strojnícka - garáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
231,78 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0078 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
102,61 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1480 |
Za odvysielanie on-line Zastupiteľstva PSK na portáli TASR za 2. polrok 2024 (26.8.2024, 14.10.2024, 9.12.2024, ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TERAZ MEDIA, a.s. |
47345136 |
|
1 080,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1485 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1482 |
Voda AQUA PRO 12/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
478,80 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1477 |
Tvrdené skla pre mobilné telefóny Samsung Galaxy - 12 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,98 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1478 |
Kábel USB-C/USB-C, 60 W, Extreme - 3 ks, Autoadaptér USB-A/USB-C, PD, 25 W, Extreme - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,78 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1476 |
Tématický monitoring médií 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1475 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 2. polroku 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1479 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE, Power BI Pro NCE od 04.12..2024 do 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 228,04 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1474 |
Spravodajský servis za 12/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1473 |
Spravodajsko-publicistická relácia Týždeň v PSK za obdobie júl - december 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
910,00 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 9 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
415,80 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1462 |
monitoring - ochrana majetku 12/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1470 |
Propagácia a prezentácia PSK na Medzinárodnej konferencii Ženy v dnešnej cirkvi 8.-9.11.2024 - Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO COMMUNIO, o.z. |
42027624 |
|
300,00 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1463 |
Pevné linky 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
