| DFB/25/1035 |
Zberné jazdy za september 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
271,22 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1037 |
Elektrina Ú PSK 09/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 781,44 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1032 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA október/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1034 |
ADBLUE, autokozmetika (čistiace prostriedky) pre vozový park Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoMotoCentrum s. r. o. |
53631552 |
|
463,96 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1033 |
Vyúčtovanie spotreby vody 25.07.2025 - 12.08.2025 - ul. Zlatobanská, Solivar |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1,28 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0077 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - september 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
334,06 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1031 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.09.2025 do 04.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1029 |
Inzerát BP251272/001 - 6.10.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1030 |
Vodné a stočné Úrad 13.05.2025 - 25.08.2025 a upomienka k faktúre č. 2501443685 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
4 400,49 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1027 |
USB čítačka Elatec, napálenie scriptov, konfigurácia pre SENSE v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
279,21 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1028 |
Školenie pre zamestnanca OMaI, on-line seminár na tému „ Projektové a stavebné zákazky s ohľadom na stavebný zákon - podlimitné, nadlimitné" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
123,00 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1023 |
Tématický monitoring médií september 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1022 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
863,46 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1018 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za September 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1021 |
Licencia ESET PROTECT Elite na obdobie 15 mesiacov (update, upgradea podpora obstarávaných licencii) - 450 ks od 06.10.2025 do 05.01.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
18 453,69 € |
08.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1020 |
školenie – Rámcová dohoda a zmluva o dielo voi VO pre 2 zamestnancov KP PSK 07.10.2025 - Bratislava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
246,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1016 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1019 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1017 |
Propagácia PSK na ankete Národná cena starostlivosti Dobré Srdce 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
2 000,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1015 |
Catering na Stretnutie so socio-ekonomickými partnermi v doméne sociálne inovácie: projekt ASIE - 24.9.2025 - priestory Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
144,00 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1003 |
Mobilné služby 09/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1013 |
Poskytovanie hostingových služieb 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1010 |
Puzdro Skinny - 1 ks, Tvrdené sklá PanzerGlass - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,92 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0075 |
Administratívny poplatok - Prešovský samosprávny kraj |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Fond na podporu cestovného ruchu |
56701161 |
|
500,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1014 |
Podpora SPIN 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1011 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1012 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 4.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0076 |
Seminár - Majetok obce /kompetencie a postupy/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1004 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1006 |
Pevné linky 09/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
