| DFB/25/0679 |
Skladané papierové utierky - 28 kartónov po 4000 ks, tekuté mydlo 10 ks po 5 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
415,02 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0677 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 11 vozidiel na 6 mesiacov - 2. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
508,20 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0678 |
monitoring - ochrana majetku 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0721 |
Členský príspevok Euromontana na rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROMONTANA |
40752650800012 |
|
1 250,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0672 |
Odvysielanie magazínu Týždeň v PSK za 1. polrok 2025 na základe zmluvy č. 122/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 514,50 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0674 |
Propagačné predmety ( mandle v čokoláde - 20 ks, chrumkáče 4 druhy po 10 ks) na propagačné účely PSK na vyhodnotenie projektu Región IT riešení 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
339,86 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0675 |
Prísp. soc. fondu 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 387,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0666 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0667 |
Podpora SPIN 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0668 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0669 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 3.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0673 |
Obed na pracovné stretnutie s predstaviteľmi Zakarpatskej oblasti - pre 15 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grandico group s. r. o. |
56398956 |
|
404,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0665 |
Palivo 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 853,93 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0664 |
Autonosič na bicykle THULE EPOS 3B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
17641322 |
|
1 059,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0064 |
Dodanie a montáž ťažného zariadenia na vozidlo Volkswagen Transporter Caravella PO 651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
529,60 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0662 |
Vyúčtovanie znalečného - znalecký posudok stanovenie všeobecnej hodnoty obchodného podielu PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A - Profi, s.r.o. |
36634115 |
|
10 500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0663 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 145,75 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0660 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 295000 ks - jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 191,76 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0661 |
Prenájom softvéru 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0659 |
Voda AQUA PRO 06/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
818,42 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0655 |
Pranie a prenájom rohoží 19.5.2025 - 15.6.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0657 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela (Týždeň v PSK) 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RNDr. Vladimír Adamkovič - ADAM's ViDEO |
14371375 |
|
1 483,50 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
Činnosť technika PO 06/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0653 |
Menovka na stôl DURABLE (52x100 mm) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
94,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0651 |
Užívanie rozvodných sietí 06/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0654 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 751,57 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0650 |
Koberec MADRID - 18,9 bm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
924,59 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0649 |
Obed pre členov Rady PSK 16.06.2025, Obedy Z PSK 23.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 075,83 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0063 |
Hydrogeologický prieskum prameňov v obci Ruský potok a Ladomirov - zmluva 374/2024/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
31 734,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0647 |
Propagácia PSK na medzinárodnom hudobnom festivale Pro musica nostra sarossiensi, ktorý sa bude realizovať v dňoch 15. – 22. 6. 2025 v Prešovskom kraji (Prešov, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Zborov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Petrovany). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK |
37791931 |
|
1 000,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
