| DFB/25/0803 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 07/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0801 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.07.2025 do 04.08.2025 + licencia Microsoft Copilot 22.7.-19.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 336,46 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0087 |
Odmena za odborný autorský dohľad projektanta - Rekonštr. internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. SS aSZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
3 690,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0085 |
Dobropis na stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu"- 14.4.-30.6 2025 k faktúre č. 20250030 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
-403,38 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0800 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
199,26 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0086 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.07.2025 do 31.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 737,98 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0792 |
Dobropis k FA č. 0172500444 - Občerstvenie pre účastníkov stretnutia SK8 - školská sekcia v dňoch 15. - 16.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
-600,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0793 |
Spravodajský servis za 07/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0798 |
Fotoobraz 90 x 60 - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
56,58 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0797 |
Poskytovanie hostingových služieb 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0794 |
Podpora SPIN 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0795 |
Prenájom kopírok 07/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0796 |
Prenájom kopírok 07/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0787 |
Inzerát BP251272/001 - 04.08.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0786 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0791 |
Propagácia PSK na nultom ročníku založenia detskej folklórnej skupiny ZAMUTOVČANIK - 03.08.2025 v Zámutove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Zámutov |
00332968 |
|
800,00 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0789 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0790 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0777 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 ) - 42 balení, (12 x 0,70) - 10 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
932,65 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0780 |
Pevné linky 07/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0781 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A16 5G - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,60 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0782 |
Mobilné služby 07/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0785 |
Pevné linky 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
770,95 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0784 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 502,56 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0783 |
Mobilné služby 07/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0788 |
Vyúčtovanie za znalecký posudok č. 20/2025 - stavebné objekty a príslušenstvo sedačkovej lanovky Drienica - Lysá - stanovenie všeobecnej hodnoty. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Marcel Novák |
915947 |
|
450,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0779 |
Dobropis k faktúre č. 8372053991 - Roamingové dáta |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-33,51 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0773 |
monitoring - ochrana majetku 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0775 |
Palivo 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 428,99 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0774 |
Propagácia PSK na "Púti seniorov a chorých" 24.07.2025 v Červenom Kláštore. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
1 000,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
