| DFB/25/1225 |
monitoring - ochrana majetku 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1228 |
Propagačné predmety (Trubičky mix, bal 300g) na prezentačné účely PSK - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
238,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1223 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1224 |
Činnosť technika PO 11/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1226 |
Prenájom softvéru 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1229 |
Licencia Zimbra Standard Gov/NonProfit, Standard podpora v počte 425 ks na obdobie - 01.03.2026 do 28.02.2028 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
9 339,78 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1217 |
Softvérové balíky Adobe na obdobie 12 mesiacov (od 28.11.2025 do 27.11.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 590,35 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1216 |
Kultúrny program na podujatie CIVEX dňa 26.11.2025 v PKO Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Marek Mochnáč |
46704345 |
|
1 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1215 |
Voda AQUA PRO 11/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
687,23 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1227 |
Tabuľa Flipchart magnetický YSA-2 100 x 70 cm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
72,57 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1230 |
Ubytovanie UP HOTEL BUDAPEST 02.-03.12..2025 pre 2 zamestnancov OPR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
294,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0127 |
Projekt stavby: Stavebné úpravy vonk. schodísk a rámp, sanácia vlhkosti obvod. plášťa budovy sídla PSK na Námestí Mieru 2 v Prešove - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. arch. Ján Katuščák, autorizovaný architekt |
14277051 |
|
47 847,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1218 |
Nájom Veľkej zasadačky -10.11.2025 - školenie pre riaditeľov a ekonómov organizácií v zriaď. pôsob. PSK v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
145,61 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1219 |
Služby spojené s nájmom Veľkej zasadačky -10.11.2025 - školenie pre riaditeľov a ekonómov organizácií v zriaď. pôsob. PSK v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 092,24 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1220 |
Nájom Veľkej zasadačky -03.11.2025 - odborná konferencia PSK so zástupcami MZ SR a poskyt. zdravot. starostl. Prešovského kraja v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
85,65 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1221 |
Služby spojené s nájmom Veľkej zasadačky -03.11.2025 - odborná konferencia PSK so zástupcami MZ SR a poskyt. zdravot. starostl. Prešovského kraja v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
666,95 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0087 |
Školenie - Novela zákona o finančnej kontrole platná od 1.1.2026 pre 1 zamestn. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1213 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia licencia č.4. o 12 mesiacov- program CENKROS 4 - Rozpočtár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 992,60 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1214 |
Catering na podujatie CIVEX 26.11. - 28.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JM Cocktail s.r.o. |
46082794 |
|
9 626,95 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0086 |
Školenie - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2025 pre 3 zamestn. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
135,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1204 |
TV relácia Týždeň v PSK 11/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1205 |
Zobrazovanie spotu projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia 1.9.2025 - 24.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
eČasenka, s.r.o. |
48322989 |
|
14 022,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1206 |
Kultúrny program na večer pred Seminárom Civex dňa 26.11.2025 včase 18:00 - 21:30 v PKO Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Erik Wittner - MEDIA PRODUCTION |
54941181 |
|
350,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1210 |
Prezutie kolies na vozidlách Mercedes-Benz PO909IC, Škoda AA072OD,Škoda AA717PB, Škoda AA759RX, Škoda AA734RX a PO640FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
407,97 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1202 |
Terminálové licencie Windows server 2025 RDS Per User CAL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 635,90 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1201 |
Propagácia PSK počas festivalu Košické Hanusové dni 2025 (20. – 23. 10. 2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
3 000,00 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1203 |
Ubytovanie a strava zástupcov škôl a zamestnancov ÚPSK na prac. stretnutí v rámci NP „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“ 20. - 21.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 285,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1196 |
Pečiatky pre 5 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
85,00 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1198 |
Propagácia PSK na 2. ročníku bowlingovej súťaže zdravotne postihnutých dňa 18.11. 2025 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých |
00698172014 |
|
200,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1197 |
Inzerát BP251679/001 - 25.11.2025 UtorokBalík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
