| PrP/25/0031 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
36,41 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.03.2025 do 04.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
Vasco Translator E-1 Classic Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vasco Electronics Góralski Group S,K.A |
122581850 |
|
316,26 € |
09.04.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Prísp. soc. fondu 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 289,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Obed pre členov Rady PSK 31.3.2025, Obedy Z PSK 7.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 016,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárod. súťaži kresleného humoru Zlatý súdok 2025 - 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bohdan Vico |
50347217 |
|
500,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Balík - Vzdelávanie I a V, Akcia Workshop k implementácii mentoringu a tútoringu v rámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 27.03.-28.03.2025 pre 34 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
1 180,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
montáž a remontáž GPS jednotky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
80,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Školenie BOZP - novoprijatí zamestnanci - 2 osoby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa), práškový hasiaci prístroj |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
777,11 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Pevné linky 03/2025 (?BWG) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,21 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mobilné telefóny zn. Samsung Galaxy - 8 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
800,79 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Mobilné služby 03/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 435,95 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Pevné linky 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,58 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Občerstvenie pre účastníkov 3. workshopu - projekt - Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine - dňa 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
146,55 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Mobilné služby 03/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0030 |
Úhrada trov konania, sp. zn. 4C/149/2010 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SCOMA, a. s. |
36457094 |
|
4 351,73 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Letenky - Krakow-Copenhagen, Copenhagen-Krakow a ubytovanie pre 4 účastníkov prac. cesty - projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 192,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l - 25 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
462,67 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Servisné práce skenerov Epson DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
738,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Podpora SPIN 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0030 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 20 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
04.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
Obed a občerstvenie pre účastíkov podujatia Zasadnutie Karpatskej iniciatívy pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre 75 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 475,00 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Pranie a prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
