| DFB/25/0027 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 10.01.2025 do 17.01.2025 - 3 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., laureáti ceny PSK, od 16.01.2025 do 21.01.2025 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Hygienické a čistiace prostriedky pre Ú PSK na základe Kúpnej zmluvy č. Z202411218_Z |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ltd Trade s. r. o. |
52406679 |
|
11 843,87 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0006 |
Odplata za zriadenie vecného bremena na základe Zmluvy č. 1729/2024/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Branislav Franko |
00001 |
|
71,40 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Letenky KE-Zurich, Zurich-Marseille, Marseille-Brusel, Brusel-Budapešť a ubytovanie - New Hotel Le Quai Marseille pre 1 podpredsedu PSK, poslanca ZPSK a 2 zamestn. KP PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 294,00 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Výkon stavebného dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad na základe Mandátnej zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
3 477,60 € |
21.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Motorový olej VW0W301L LongLife III 1L 2 ks, cena vrátane dopravy pre vozidlo ŠKODA KODIAQ AA717PB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
22,47 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
250 902,47 € |
21.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Inzeráty TP252330102002/001 16.01.2025 Štvrtok a TP252330102002/002 - 17.01.2025 Piatok Balík Korzár 1/12 4F, zľava 50%. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
553,50 € |
20.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Tatranská minerálka (24 ks x 330 ml) - 27 balení, Tatranská minerálka Chamois (24 ks x 350 ml) - 8 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
834,96 € |
20.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Zľava k DEKVS za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-7,12 € |
20.01.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0005 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Oprava - výmena nádrže na močovinu - vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
1 441,78 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Seminár - Ročné zúčtovanie za r. 2024 + Legislatívne zmeny na r. 2025, 15.01.2025, pre 2 zamestnancov PAM ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
295,20 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0200 |
Vypracovanie energetického hodnotenia budovy - čl.6.2 Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1578/2023/DI o výkone autorského dozoru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
5 640,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
20 187,25 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Podpora SPIN 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
16.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) od 01.01.2025 do 31.12.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
102 504,35 € |
16.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1500 |
Plyn preplatok za r. 2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-182,90 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1501 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela - Týždeň v PSK za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
1 000,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1494 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1495 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 12/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1492 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1493 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 2002/2023/KP za 2. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1497 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1498 |
Elektrina Ú PSK 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 318,58 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1499 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1496 |
Elektrická energia 12/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 037,82 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
