| DFB/25/0229 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 04.02.2025 do 03.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Ročné biznisové predplatné periodika FORBES print+digi (12 ks) pre potreby Úradu PSK - 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
176,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0018 |
Online seminár - Praktická aplikácia cestovných náhrad dňa 13.03.2025 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Prenájom kopírok 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 461,60 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0016 |
Havarijné poistenie MV 02.01.2025 - 31.03.2025 - nespotrebované poistné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-80,52 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0017 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 02.1.2025 - 31.03.2025 - nespotrebované poistné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-11,51 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0018 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 19 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0019 |
Vyprac. PD na rekonštr. kotolne - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
12 238,50 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0020 |
Štúdia monitorovacieho systému - Analyticko dizajnový návrh pre projekt - Vypracovanie inteligent. dopravného monitor. systému pre integr. dopravu regionu Vysokých Tatier |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AmiNet s.r.o. |
50271903 |
|
40 590,00 € |
10.03.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Tématický monitoring médií február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Pranie a prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Farba modrá DM300/400c do frankovacieho stroja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
234,81 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0015 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 02/2025 (od 29.01.2025 do 26.02.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
65,18 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Motorový olej VW0W301L LongLife III 6L cena vrátane dopravy pre vozidlo Škoda Kodiaq AA717PB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
58,92 € |
06.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Podpora SPIN 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Vodné a stočné Úrad 01.01.2025 - 26.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 466,36 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - február 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
geopresovregion.sk (.sk doména) - predĺženie na obdobie od 23.03.2025 do 23.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 446,30 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Mobilné služby 02/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Tlač pozvánok 200 ks na podujatie - Športovec PSK za rok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
46,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Propagácia PSK počas Národného finále Gospeltalent Junior dňa 2.3.2025 v DJZ Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrý svet |
50225405 |
|
5 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Prísp. soc. fondu 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 437,50 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0017 |
Staveb. práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzk. pobyt. SS a SZS ZoD - objednávka OK/24/0009 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
3 678,19 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Pevné linky 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
775,01 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Mobilné služby 02/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
