| DFB/25/0798 |
Fotoobraz 90 x 60 - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
56,58 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0797 |
Poskytovanie hostingových služieb 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0794 |
Podpora SPIN 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0795 |
Prenájom kopírok 07/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0796 |
Prenájom kopírok 07/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0787 |
Inzerát BP251272/001 - 04.08.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0786 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0791 |
Propagácia PSK na nultom ročníku založenia detskej folklórnej skupiny ZAMUTOVČANIK - 03.08.2025 v Zámutove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Zámutov |
00332968 |
|
800,00 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0789 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0790 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0777 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 ) - 42 balení, (12 x 0,70) - 10 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
932,65 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0780 |
Pevné linky 07/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0781 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A16 5G - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,60 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0782 |
Mobilné služby 07/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0785 |
Pevné linky 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
770,95 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0784 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 502,56 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0783 |
Mobilné služby 07/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0788 |
Vyúčtovanie za znalecký posudok č. 20/2025 - stavebné objekty a príslušenstvo sedačkovej lanovky Drienica - Lysá - stanovenie všeobecnej hodnoty. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Marcel Novák |
915947 |
|
450,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0779 |
Dobropis k faktúre č. 8372053991 - Roamingové dáta |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-33,51 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0778 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac August 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
23,07 € |
05.08.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0773 |
monitoring - ochrana majetku 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0775 |
Palivo 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 428,99 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0774 |
Propagácia PSK na "Púti seniorov a chorých" 24.07.2025 v Červenom Kláštore. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
1 000,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0772 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0771 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0776 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - júl 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0084 |
Vykonanie dodatočnej montáže elektrických zásuviek v rámci investičnej akcie: „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti – interiéry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPCONTROL s.r.o. |
46155571 |
|
3 567,00 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0767 |
Propagácia PSK počas 6. kola Východoslovenskej hasičskej superligy - 19.7.2025 - Spišský Štvrtok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štvrtok |
50059947 |
|
250,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0059 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 2. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 369,42 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0058 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2025 - úhrada 2. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
13 093,81 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
