| DFB/25/0234 |
Zberné jazdy za február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Tvrdené sklá 5ks, Púzdra na telefóny - 5 ks, ochranná fólia - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,36 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0021 |
Licencie zariadení infraštruktúry siete LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 827,47 € |
12.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Rámček plastový, antireflexná transparentná fólia, teleskopická tyč s podstavcom po 85 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASYS, s.r.o |
36500402 |
|
1 593,34 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Obedy Z PSK 10.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
848,82 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Spravodajský servis za 02/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových podujatiach VK MIRAD UNIPO Prešov počas kalendár. r. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
5 000,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 04.02.2025 do 03.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Ročné biznisové predplatné periodika FORBES print+digi (12 ks) pre potreby Úradu PSK - 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
176,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0018 |
Online seminár - Praktická aplikácia cestovných náhrad dňa 13.03.2025 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Prenájom kopírok 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 461,60 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0016 |
Havarijné poistenie MV 02.01.2025 - 31.03.2025 - nespotrebované poistné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-80,52 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0017 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 02.1.2025 - 31.03.2025 - nespotrebované poistné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-11,51 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0018 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 19 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0019 |
Vyprac. PD na rekonštr. kotolne - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
12 238,50 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0020 |
Štúdia monitorovacieho systému - Analyticko dizajnový návrh pre projekt - Vypracovanie inteligent. dopravného monitor. systému pre integr. dopravu regionu Vysokých Tatier |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AmiNet s.r.o. |
50271903 |
|
40 590,00 € |
10.03.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Tématický monitoring médií február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Pranie a prenájom rohoží 27.01.2025 - 23.02.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Farba modrá DM300/400c do frankovacieho stroja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
234,81 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0015 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 02/2025 (od 29.01.2025 do 26.02.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
65,18 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Motorový olej VW0W301L LongLife III 6L cena vrátane dopravy pre vozidlo Škoda Kodiaq AA717PB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
58,92 € |
06.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Podpora SPIN 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Vodné a stočné Úrad 01.01.2025 - 26.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 466,36 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - február 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
