| DFB/25/0424 |
TV relácia Týždeň v PSK 04/2025 (5x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 381,25 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 17/25 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Prenájom softvéru 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
monitoring - ochrana majetku 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Oprava výťahu - odstránenie závad zistených pri pravidelnej revízii výťahu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
590,40 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0422 |
Voda AQUA PRO 04/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
612,26 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
Obed - výjazd. prac. stretnutie predsedu PSK, poslancov PSK a zást. Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okr. Kežmarok 23.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok |
00159468 |
|
1 313,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
Činnosť technika PO 04/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
Kôš s popolníkom, HENDI, 15 L vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
49,92 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
Pumpa elektrická na balóny 600W vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
27,19 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
Dodanie a potlač nafukovacej brány s kompresorom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
1 694,82 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových futbal. zápasoch organizovaných FAM Poprad počas kalendár. roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad |
37884328 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0035 |
Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3,80 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0034 |
Daň z nehnuteľností r. 2025 - Obec Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Orlov |
00330108 |
|
16,51 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
Užívanie rozvodných sietí 04/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2025 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
7 380,00 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
Oprava základu dane k dokladu por. č. 20250001 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
-5 535,00 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
Dodanie hostingových služieb k aplikácii Evidencia nehnuteľného majetku na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
6 119,43 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
Dodanie a montáž bezpečnostnej fólie na 3 okná |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FOLEX Peter Balaník |
37050176 |
|
244,77 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0041 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na SPŠ Snina (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
27 431,53 € |
29.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0042 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na SOŠ Technická Humenné (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
67 049,19 € |
29.04.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0043 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na FTVZ SPŠ Poprad (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
107 943,82 € |
29.04.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
Pneuservisné práce, nový akumulátor, výmena akumulátora na vozidle Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
321,06 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
Propagačné predmety (Slaný karamel 100 g - 100 ks, horká čokoláda pomarančová 90 g - 100 ks) na propagačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
819,91 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
Služby počas porady riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 27.-28.03.2025 - |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 202,00 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 04/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
779,48 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
Ubytovanie Hilton Garden Inn Krakow Airport (18.-19.05.2025) pre 4 účastníkov prac. cesty - projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
380,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
Letenky Košice-Varšava-Riga a späť a ubytovanie pre 4 účastníkov pracovnej cesty v rámci projektu SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 062,92 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
Prísp. soc. fondu 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 015,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Prezutie a vyváženie kolies na vozidle MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
42,29 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
