| DFB/25/0844 |
Čečinový veniec a čečinová kytica - Pietny akt kladenia vencov - 81. výročie SNP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
80,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0842 |
monitoring - ochrana majetku 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0843 |
Demontáž, naloženie a preprava hnuteľných vecí z mesta Sabinov a Lipany do zberne kovového odpadu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KERGOL J.P., spol. s r.o., |
31684807 |
|
928,03 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0845 |
Prenájom softvéru 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0840 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé...07.08.2025 - 25.08.2025 3 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
02.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0841 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé...25.08.2025 - 25.08.2025 1 príspevok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
15,12 € |
02.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0061 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2025 - úhrada 3. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
13 490,60 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0832 |
Činnosť technika PO 08/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0835 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 19/25 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0833 |
Odborná demontáž,naloženie a preprava kovovej konštrukcie do zberne kov. odpadu a likvidácia staveb. odpadu. Miesto služby Čaklov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Pčolinský EFPE |
32693770 |
|
400,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0836 |
Voda AQUA PRO 08/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
674,73 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0839 |
Propagácia a prezentácia PSK na 3. ročníku série športových podujatí Prešov Running Series 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 000,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0834 |
Propagačné predmety (káva - 100% arabika, 250g) na prezentačné účely PSK - 150 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 335,18 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0062 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 2. spátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0063 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 2. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 528,73 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0831 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0837 |
Ubytovanie Le Louise Hotel Brussels 13.10.. - 15.10.2025 pre jedného poslanca Z PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
478,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0838 |
Letenky - Vienna-Marseille, Marseille-Krakow, pre 3 zamestn. Ú PSK a 1 extern. experta + ubytovanie a transfer - projekt WATERADAPT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 546,00 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0830 |
Elektrina Ú PSK 07/2025 - dobropis k vyúčtovacej faktúre č.8422273958 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,57 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0829 |
Športové reprezentačné dresy PSK na Športové hry mládeže SK8 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
2 899,97 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0827 |
TV relácia Týždeň v PSK 08/2025 (3x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 228,75 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0828 |
Propagácia PSK na Športovom dni dňa 24.08.2025 na ulici Bernoláková 17/A v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ŠK Universal Prešov |
37788558 |
|
500,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0824 |
Čistiace výrobky a hygienické potreby pre chod Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
3 045,00 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0825 |
Propagácia PSK na Festivale Country Šuňava 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COUNTRY CLUB ŠUŇAVA |
37880667 |
|
2 500,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0826 |
Propagácia PSK na XXII. Národnej bonsajovej výstave, ktorá sa uskutočnila dňa 15.-17.08.2025 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská bonsajová asociácia |
30869625 |
|
500,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0823 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
1 150,05 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0092 |
PD pre územné konanie, PD pre stavebné povolenie a autorský dozor (odmena za 4. časť diela v zmysle ZoD pre projekt Výstavba telocvične Gymnázium T.Vansovej SL) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCH_SPACE, s.r.o. |
44466331 |
|
3 690,00 € |
27.08.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0820 |
Obed pre členov Rady PSK 18.08.2025, Obedy Z PSK 25.08.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
957,39 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0821 |
Letenky - Kraków - Malaga a späť a ubytovanie Hotel Las Américas od 29.09. - 02.10.2025 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - projekt P2R |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
623,00 € |
26.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0822 |
Ubytovanie Ixelles - Cozy studio in middle of European District 30.09. - 01.10.2025 pre jedného zamestnanca OSR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
255,00 € |
26.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
