| DFB/25/0300 |
Propagačné predmety (káva - 100% arabika, 250g) na prezentačné účely PSK - 170 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 513,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
Obed pre 15 účastníkov 3. workshopu - projekt: Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
306,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0027 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 1. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 825,89 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Voda AQUA PRO 03/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
762,20 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Autokozmetika, AdBlue |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
507,55 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Občerstvenie na podujatie - Zasadnutie miestnej a regionálnej samosprávy - dňa 24.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 497,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Propagačné predmety v zmysle cenovej ponuky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
46 203,77 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón - 1 ks, púzdro na mobilný telefón - 1 ks, kábel HDMI - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,74 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Púzdro na mobilný telefón - 5 ks, tvrdené sklo na mobilný telefón - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,15 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
Užívanie rozvodných sietí 03/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 751,57 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
531,36 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 2 vozidlál na 3 mesiace - 1. polrok 2025 dodávka a montáž 2 ks GPS modulov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
272,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Občerstvenie pre 25 účastníkov podujatia - Prvý klimatický mišung - zasadačka OSR Ú PSK - projekt P2R dňa 25.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
78,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Tvrdené sklá 6 ks, Púzdra na telefóny - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,81 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Púzdra na mobilné telefóny - 37 ks, Tvrdené sklá na mobilné telefóny - 33 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
581,69 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
Činnosť technika PO 03/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Letenky - Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel, ubytovanie Radison Red Brussels, transfer pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
715,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
Vykonanie odbornej skúšky výťahov typ GEN2NOVA - 2 ks, typ ZP-1 - 2 ks podľa normy STN 274002 a vyhlášky 508 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
984,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup + bonusový prístup, EPI monitoring - ročný prístup |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
6 436,59 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
Ubytovanie hotel St. George - Praha pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - 02.-03.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
97,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely predsedu PSK (pietna spomienka - Poprad) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
TV relácia Týždeň v PSK 03/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0025 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
Tlač brožúrky - Kraj príležitostí - 99x210 mm, 4+4, 28 strán - 15000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
9 963,00 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0026 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 528,72 € |
26.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Licencia Zimbra Standard Gov/NonProfit na 1 rok, Standard podpora v počte 425 ks - 01.03.2025 do 28.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 669,90 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Terminálové licencie Windows server 2025 RDS Per User CAL - 80 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
11 857,20 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 14.03.2025 do 25.03.2025 - 4 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
329,95 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0024 |
Online seminár - Aplikácia interných predpisov v oblasti archivníctva a registratúry pre 1 zamestnanca KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
