| DFB/25/0157 |
Celoroč. predplat. print. verz. denníka SME a KORZÁR pre Ú PSK -Premium pre firmy- 1 prístup 24.2.2025 - 24.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
98,40 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Celoroč. predplat. print. verz. denníka SME a KORZÁR pre Ú PSK -Premium pre firmy- 1 prístup 24.2.2025 - 24.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
98,40 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Predplatné digitálnej verzie Denníka N pre potreby Úradu PSK - firemný ŠTANDARD prístup od 23.03.2025 do 23.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N PRESS s.r.o. |
46887491 |
|
208,32 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Propagácia PSK v časopise Naše svedectvo (v čísle 1-4/2025) - dvojmesačník Konfederácie politických väzňov Slovenska |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Konfederácia politických väzňov Slovenska |
31800700 |
|
3 000,00 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
Poskytovanie hostingových služieb 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
79,95 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., Trafic kampan IG Hrad Zborov od 14.02.2025 do 23.02.2025 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Diaľničná známka 10 dňová - Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
14,60 € |
23.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
Dobropis- Nevyužité letiskové poplatky Busel-Budapešť pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-17,40 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0012 |
Online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach dňa 25.02.2025 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
46,00 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Nájom - Rozbrusovačka el. K4000 a Dia kotúč d 350 mm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP-rental |
51221870 |
|
25,83 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Predplatné Profivzdelávanie z oblastí verejnej správy - od 21.02.2025 do 20.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
383,76 € |
20.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Letenky - Viedeň-Brusel, Busel-Viedeň, Viedeň-Košice, ubytovanie Brusel, transfer pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
810,00 € |
20.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Predplatné printovej verzie Hospodárske noviny 3x plus balíček Digital Premium ročné 2x, od 3.3.2025 do 27.2.2026 a online 2x 03.03.2025 do 2.3.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 745,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Ročné predplatné Denníka ŠTANDARD pre potreby Ú PSK na rok 2025 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
356,00 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Prenájom priestorov M Arény - Valentínsky beh 2025, Národný týždeň manželstva |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
1 450,00 € |
19.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Odmena za vypracovanie Znaleckého posudku č. 11/2025 - pozemok parc. KN-C č. 831/7 k. ú. Stará Ľubovňa, k prevodu nehnuteľnosti |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Arendáč - AREKO |
34312544 |
|
180,00 € |
19.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Poplatok za využívanie licencie Logmanager - XL SW renewl 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
13 468,50 € |
18.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Zabezpečenie Umeleckého Výkonu M. Čekovského na podujatí VALENTÍNSKY BEH 15.2.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČEKY POINT Production s.r.o. |
53062582 |
|
4 000,00 € |
18.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Elektrická energia 01/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 397,34 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Elektronické stravenky 02/2025 - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,00 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., Zvýšenie povedomia IG Page PSK od 05.02.2025 do 15.02.2025 - 5 príspevkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Vypracovanie dokumentu - Regionálna analýza NEET a partnerstva pre mladých v PSK v rámci projektu ITMS kód NFP401404FHV7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
160 925,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Zľava k DEKVS za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-16,16 € |
17.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Predplatné printovej verzie týždenníka Zdravotnícke noviny pre potreby OZ Ú PSK. 45 vydaní 10/2025-9/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
123,30 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 01/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 157,36 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Spravodajský servis za 01/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
