| DFB/25/0356 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 40 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 30 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
733,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Kancelársky nábytok pre odbor EŠIF a KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
254,71 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
Tématický monitoring médií marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
Zemný plyn - BWG - 01.04.2025 - 02.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0034 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.03.2025 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 927,40 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0033 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
228 912,91 € |
10.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Občerstvenie na podujatie - Športovec PSK - dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 464,50 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Ceny predsedu PSK (trofeje, poháre - 26 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 738,25 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
Servisný zásah na automatických dverách v budove Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
173,18 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0031 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
36,41 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.03.2025 do 04.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
Vasco Translator E-1 Classic Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vasco Electronics Góralski Group S,K.A |
122581850 |
|
316,26 € |
09.04.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Prísp. soc. fondu 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 289,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Obed pre členov Rady PSK 31.3.2025, Obedy Z PSK 7.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 016,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárod. súťaži kresleného humoru Zlatý súdok 2025 - 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bohdan Vico |
50347217 |
|
500,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Balík - Vzdelávanie I a V, Akcia Workshop k implementácii mentoringu a tútoringu v rámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 27.03.-28.03.2025 pre 34 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
1 180,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
montáž a remontáž GPS jednotky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
80,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Školenie BOZP - novoprijatí zamestnanci - 2 osoby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
49,20 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa), práškový hasiaci prístroj |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
777,11 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Pevné linky 03/2025 (?BWG) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,21 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mobilné telefóny zn. Samsung Galaxy - 8 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
800,79 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Mobilné služby 03/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 435,95 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Pevné linky 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,58 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Občerstvenie pre účastníkov 3. workshopu - projekt - Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine - dňa 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
146,55 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Mobilné služby 03/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0030 |
Úhrada trov konania, sp. zn. 4C/149/2010 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SCOMA, a. s. |
36457094 |
|
4 351,73 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
