| DFB/25/0504 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK - Deň matiek 19.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
Letenky - Praha-Busel, Brusel-Budapešť, pre 1 poslanca ZPSK + transfer |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
613,10 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
Zabezpečenie moderovania podujatia na základe objednávky na Deň PSK (5.5.2025) - Juraj Tabaček a Martina Zábranská |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FRIMMER agency s. r. o. |
46625763 |
|
5 500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
Obal A4 - zamatový, modrý s logom PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
2 225,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
Ubytovanie Hotel Jazz Market Square Wroclaw (19.-21.05.2025) pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - projekt FLOPRES |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
394,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0510 |
Kancelárske potreby v zmysle Zmluvy 706/2025/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
1 932,95 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
Grafický návrh plagátu, prezentácie a pozvánky k projektu - Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
294,00 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0509 |
Predĺženie domény po-kraj.sk na obdobie od 12.06.2025 do 12.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
Zľava k DEKVS za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-15,28 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
Kancelárske potreby na základe objednávky OB/25/0202 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
389,95 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. c) a d) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 383,70 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Prenájom mobilných toaliet WATER - 6 ks na Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
|
590,40 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
Prenájom mobilných zábran 10 ks vrátane dopravy na Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
|
142,07 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
Revízia elektrospotrebičov - budova Ú PSK, Námestie mieru 2 Prešov, garáže Strojnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
2 929,86 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
7 590,35 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
Elektrina Ú PSK 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 740,21 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
Tématický monitoring médií apríl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
Vystúpenie PUĽS-u na Záverečnej konferencii iniciatívy Catching-up Regions 5 dňa 15.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 500,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
Prenájom atrakcií pre deti na Deň PSK 5.5.2025 (skákacie hrady 2 ks, atrakcie Zametač, Ringo stolík,eventové vybavenie,dopravné ihrisko, tvarovanie balónov) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZABAVKA, s. r. o. |
52572285 |
|
2 135,48 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0480 |
Obed pre členov Rady PSK 5.5.2025, Obedy Z PSK 12.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 036,35 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
Predĺženie domény vucpo.sk na obdobie od 02.06.2025 do 02.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
upskdomena_2 (Hosting - Super) na obdobie od 02.06.2025 do 02.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
191,73 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
Občerstvenie k podujatiu: pietny akt kladenia vencov/80. výročie ukončenia 2. svet. vojny a víťazstva nad fašizmom/ (7.5.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
402,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
Ozvučenie dňa 7.5.2025 pri príležitosti Pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 80. výročia ukončenia 2. svet. vojny a víťazstva nad fašizmom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
163,40 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0476 |
Inzerát BP250819/001 - 12.05.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0040 |
Odplata za zriadenie vecného bremena na základe Zmluvy č. 1767/2024/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Magdaléna Kočišová |
34343434 |
|
35,70 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
Demontáž oceľovej konštrukcie z budovy súp. č. 2103, k. ú. Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STIPE, s.r.o. |
36496057 |
|
1 250,00 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0475 |
Diaľničná známka 1 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
17,81 € |
14.05.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
