Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0383 Moderovanie podujatia Športovec PSK 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 SPEAK, s.r.o. 35953284 2 460,00 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0382 IP tel. prístroje Yealink SIP-T33G - 20 ks,j Yealink SIP-T48U - 5 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Datacomp s.r.o. 36212466 2 453,85 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0384 Deratizačné práce v objektoch budova Ú PSK, garáže. Jarná deratizácia 2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DLC s.r.o. 45901872 212,54 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0380 Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 03/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 IDS Východ, s.r.o. 52681734 33 209,00 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0381 Inzerát BP250631/001 - 11.4.2025 Piatok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% Prešovský samosprávny kraj 37870475 Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 35790253 276,75 € 16.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFK/25/0036 Výroba a osadenie sochy Sedembolestne Panny Márie do kaplnky v Bijacovciach Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mgr. art. Ján Lesňák 41804228 7 500,00 € 16.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0322 Predplatné Online kniha - Účtovníctvo obcí a VÚC (2.ročné predplatné - 03.2025 - 03.2027) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 630,99 € 15.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB/25/0379 Propagačné predmety (Chrumkáče pšeničné, syrové, špaldové s kokosovým cukrom) na propagačné účely PSK podľa špecifikácie PSK: balenie - 80 g 200 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Čokodar s. r. o. 56611340 730,66 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0378 Propagácia PSK na celoslovenskej akordeónovej súťaži - Akordeon pod Tatrami - 11.4.2025, Lendak Prešovský samosprávny kraj 37870475 Kicora 37936506 500,00 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0366 Nájom Veľkej zasadačky a služby s tým spojené za účelom stretnutia miestnej a regionálnej samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ministerstvo vnútra SR 00151866 119,91 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0375 Nájom Veľkej zasadačky - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov - služby s tým spojené Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ministerstvo vnútra SR 00151866 909,97 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0376 Nájom VIP zasadačky - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ministerstvo vnútra SR 00151866 21,00 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0377 Nájom VIP zasadačky - služby s tým spojené - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ministerstvo vnútra SR 00151866 154,43 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0372 Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 03/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 996,30 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0367 Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (ručne robené sójové sviečky - 80 ks, tuby na sviečky - 50 ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Framegroup s.r.o. 50016636 744,10 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0374 Letenky - Krakow-Olbia, Olbia-Krakow, pre 1 poslanca ZPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 117,00 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0370 Elektrická energia 03/2025 - Bardejovská 24, PO. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 2 198,45 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0371 Vodné a stočné za 1.Q 2025 - AB PSK Bardejovská 24 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 665,71 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0368 Kytice - Športovec roka 2024 - 20 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ewa Sokolowská - GERBERA 33953741 600,00 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0369 Služby v rámci Balíka Porada počas porady ekonómov a účtovníkov kultúrnych a sociálnych zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 10.-11.04.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 864,00 € 14.04.2025 03.05.2025 Faktúra
DFB/25/0373 Zberné jazdy za marec 2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská pošta a.s. 36631124 258,30 € 14.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFK/25/0035 Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Dodanie ELEKTRO Prešovský samosprávny kraj 37870475 TEXNET s.r.o. 36604372 68 336,22 € 14.04.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB/25/0363 Elektrina Bijacovce 0 - za 03/2025 - vyúčtovacia faktúra Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26,31 € 11.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0364 Elektrina Ú PSK 03/2025 - vyúčtovacia faktúra Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 329,21 € 11.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0365 Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2025 - vyúčtovacia faktúra Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10,28 € 11.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0362 Vyúčtovanie tepelnej energie za 03/2025, Nám. Mieru č.2 Prešovský samosprávny kraj 37870475 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 11 695,20 € 11.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0358 Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 5 014,71 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0361 Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2025 - 28.03.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 787,20 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0360 Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2024 dňa 07.04.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Park kultúry a oddychu 00187437 905,10 € 11.04.2025 03.05.2025 Faktúra
DFB/25/0352 Podpora zariadení infraštruktúry LAN Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 550,23 € 10.04.2025 17.04.2025 Faktúra