| DFB/25/0386 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 295000 ks - apríl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 191,76 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
Moderovanie podujatia Športovec PSK 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPEAK, s.r.o. |
35953284 |
|
2 460,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
IP tel. prístroje Yealink SIP-T33G - 20 ks,j Yealink SIP-T48U - 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 453,85 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
Deratizačné práce v objektoch budova Ú PSK, garáže. Jarná deratizácia 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
212,54 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Inzerát BP250631/001 - 11.4.2025 Piatok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0036 |
Výroba a osadenie sochy Sedembolestne Panny Márie do kaplnky v Bijacovciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Ján Lesňák |
41804228 |
|
7 500,00 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
Predplatné Online kniha - Účtovníctvo obcí a VÚC (2.ročné predplatné - 03.2025 - 03.2027) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
630,99 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
Propagačné predmety (Chrumkáče pšeničné, syrové, špaldové s kokosovým cukrom) na propagačné účely PSK podľa špecifikácie PSK: balenie - 80 g 200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
730,66 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
Propagácia PSK na celoslovenskej akordeónovej súťaži - Akordeon pod Tatrami - 11.4.2025, Lendak |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kicora |
37936506 |
|
500,00 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
Nájom Veľkej zasadačky a služby s tým spojené za účelom stretnutia miestnej a regionálnej samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
119,91 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
Nájom Veľkej zasadačky - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov - služby s tým spojené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
909,97 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
Nájom VIP zasadačky - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
21,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
Nájom VIP zasadačky - služby s tým spojené - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
154,43 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
996,30 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (ručne robené sójové sviečky - 80 ks, tuby na sviečky - 50 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Framegroup s.r.o. |
50016636 |
|
744,10 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
Letenky - Krakow-Olbia, Olbia-Krakow, pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
117,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
Elektrická energia 03/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 198,45 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Vodné a stočné za 1.Q 2025 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
665,71 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
Kytice - Športovec roka 2024 - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Služby v rámci Balíka Porada počas porady ekonómov a účtovníkov kultúrnych a sociálnych zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 10.-11.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Zberné jazdy za marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,30 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0035 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Dodanie ELEKTRO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
68 336,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Elektrina Ú PSK 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 329,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 03/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
11 695,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2025 - 28.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2024 dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
905,10 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
