| DFB/25/0531 |
Hromadné školenie: Nový stavebný zákon - prehľadne a zrozumiteľne - pre zamestnancov Ú PSK - 22.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
|
900,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0532 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks (kešu oriešky v mlieč. čokoláde, mandle v citron. čokoláde, mandle v bielej čokoláde) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
993,65 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0533 |
Celoročné predplatné elektronického prístupu na www.aktuality.sk pre potreby Úradu PSK - 2 prístupy - 09/2025-08/2026
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,98 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
Služby spojené s teambuildingom (ubytovanie) pre 8 zamestnancov odboru EŠIF Ú PSK dňa 22.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VIVANA, s.r.o. |
44896069 |
|
240,00 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0053 |
Výroba 3D loga - Zariadenie sociálnozdravotných služieb Bijacovce - vrátane montáže, prenájmu lešenia a dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
2 927,40 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0054 |
Dodanie infosystému, projekt - Rekonštruk. internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevadzk. pobyt. SS a SZS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
20 397,82 € |
27.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0528 |
Oprava garážovej brány č. 6 - garáže ul. Strojnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Montáž brán s. r. o. |
51826704 |
|
148,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0529 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé...01.05.2025 - 05.05.2025 9 príspevkov, New Awareness |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
360,20 € |
26.05.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
Exterierové prípojky - výmena el. kábla a oprava 2 ks el. prípojok, revízia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
6 759,72 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
Online seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zák. č. 523/2004 Z.z., 20.05.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
Prenájom 2 ks kontajnerov (1100 l) vrátane vývozu odpadu na Deň PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
209,40 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0521 |
Tvrdené sklá na mobily 3 ks, púzdra na mobily 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,77 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
Divadelné predstavenie - Ako išlo vajce na vandrovku 5.5.2025 na Deň PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BABADLO, n.o. |
50116070 |
|
380,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
Servis kolobežiek, oprava, nastavenie, premazanie - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Inedor, s. r. o. |
53557301 |
|
197,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0522 |
Občerstvenie pre 35 účastníkov podujatia - Tretí klimatický mišung - Obecný úrad Malá Domaša - projekt P2R dňa 13.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
155,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0042 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2025 - Obec Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Bijacovce |
00328961 |
|
245,12 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0518 |
Spotreba elektriny, plynu, vody, stočné a daň z nehnuteľností v budove BWG od momentu prevodu vlastníckeho práva na PSK za 02, 03 /2025 - DzN 02-12/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Noé Vermietungsgesellschaft k.s. |
46762817 |
|
5 603,65 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0517 |
On-line konzultácia vo veci nastavenia vzdelávania pedagog. a nepedagog. zamestnancov na SZŠ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Masarykova univerzita Lékařska fakulta |
00216224 |
|
80,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
Vypracovanie znaleckého posudkuč. 39/2025 na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy BWG s príslušenstvom a pozemkami
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan kvaska - Realcom |
32928670 |
|
790,00 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0511 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň PSK 5.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
151,29 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0513 |
Darčekové poukážky NAY - v hodnote 100,00 €/ks - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0514 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle Toyota AURIS PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
43,16 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0515 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
40,58 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0512 |
Propagácia PSK na konferencii s názvom Aktuálne témy v paliatívnej medicíne konanej dňa 13. 3. 2025 v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
1 500,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0508 |
Celodenná DJ produkcia na Deň PSK 5.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Dojčár |
51334283 |
|
800,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
Vodné a stočné Úrad 27.02.2025 - 12.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 117,69 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 01.01.2025 - 09.05.2025 - SPŠ Strojnícka - garáže a 20.02.2025 - 12.05.2025 budova BWG. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 005,43 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
Výmena a vyváženie kolies a diagnostika elektroniky na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
82,19 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch Mestského volejbalového klubu Snina počas kalendár. roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVK SNINA |
42088101 |
|
1 500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
