| DFB/25/0771 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0776 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - júl 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0084 |
Vykonanie dodatočnej montáže elektrických zásuviek v rámci investičnej akcie: „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti – interiéry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPCONTROL s.r.o. |
46155571 |
|
3 567,00 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0767 |
Propagácia PSK počas 6. kola Východoslovenskej hasičskej superligy - 19.7.2025 - Spišský Štvrtok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štvrtok |
50059947 |
|
250,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0059 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 2. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 369,42 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0058 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2025 - úhrada 2. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
13 093,81 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0057 |
poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2025 - 2. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0766 |
Propagácia PSK na šport.- kultúr. podujatí Okolo Domaše konanom dňa 4.-6.7.2025 - Domaša - Dobrá |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MTEVENT |
54605831 |
|
1 500,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0768 |
Voda AQUA PRO 07/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
905,89 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0082 |
Dodanie a realizácia profesional. kamerového systému - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckav Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt soc. služ. a SZS - interiéry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
52847217 |
|
6 112,79 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0769 |
Prenájom softvéru 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0770 |
Školenie - individuálny kurz fotenia mobilom pre 1 zamestnanca oddelenia marketingu KP PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FOTO - ELIÁŠ s.r.o. |
51233037 |
|
154,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0083 |
Inžinierská činnosť spojenú s vybavením právoplatného kolaudačného rozhodnutia - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. soc. služ. a služ.ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
6 765,00 € |
01.08.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0764 |
Vyúčtovanie spotreby vody 18.01.2025 - 24.07.2025 - ul. Zlatobanská, Solivar |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
5,71 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0763 |
Činnosť technika PO 07/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0762 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0765 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA júl - august/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0077 |
Dobropis na stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu"- 14.4.-30.6 2025 k faktúre č. 20250030 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
-843,36 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0761 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 07/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
779,48 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0078 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na SPŠ Snina (zmluva č.1763/2024/DI, dodatok č. 1 a č. 2 ) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
15 875,23 € |
30.07.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0079 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na FTVZ SPŠ Poprad (zmluva č.1763/2024/DI, dodatok č. 1 a č. 2 ) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
23 115,93 € |
30.07.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0080 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na FTVZ SOŠ PTaS Svidník (zmluva č.1763/2024/DI, dodatok č. 1 a č. 2 ) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
15 493,50 € |
30.07.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0081 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na SOŠ Technická Humenné (zmluva č.1763/2024/DI, dodatok č. 1 a č. 2 ) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
13 976,25 € |
30.07.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0758 |
Diagnostika a odstránenie problému komunikácie riadiac. počítača s riadiac. jednotkou hlasovac. zar. H.E.R. Systém |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
582,98 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0759 |
Propagácia PSK na MS vo windsurfingu RACE BOARD MASTER WORLD 2025, 09.-15.06.2025 Veľká Domaša - Holčíkovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice |
51285193 |
|
1 000,00 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0760 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 13.05.2025 - 23.07.2025 budova BWG. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
83,46 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0756 |
Servisná prehliadka po 6. roku, príprava na TK a EK, TK a EK na vozidle Opel MOVANO PO051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
781,99 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0757 |
Úhrada správneho poplatku v zmysle Zámennej zmluvy č. 1551/2025/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
50,00 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0752 |
Pranie a prenájom rohoží 16.6.2025 - 13.7.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0751 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
