| DFB/25/0945 |
Poradenstvo, kontrola a drobné nastavenia bicyklov počas dňa mobility PSK - 12.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklo Čajka Prešov |
53498453 |
|
500,00 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0949 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Otvorenie lanovky Lysá - 13.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
61,99 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0948 |
Diaľničná známka 1 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
17,18 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0103 |
Stavebné práce na stavbe "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 7-8/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
559 554,38 € |
23.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0950 |
InShot Pro (software na strihanie videí a úpravu fotiek na 4 mobilné zariadenia s ročnou licenciou) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
19,99 € |
22.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0101 |
Montáž svetelnej reklamy - Rekonštruk. internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevadzk. pobyt. SS a SZS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
615,00 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0944 |
Ubytovanie v Hoteli Atrium v termíne 23.-24.09.2025 pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK - počas účasti na konferencii "Verejné obstarávanie 2025 Právo & Prax" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
92,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0943 |
Občerstvenie na podujatie - Adaptácia na zmenu klímy - národné ciele a riešenia - P2R - 12.09.2025 pre 50 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 161,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0941 |
Letenky Košice-Viedeň-Brusel-Budapešť a ubytovanie 01.10.-02.10.2025 pre jedného poslanca Z PSK - Výbor regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
613,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0070 |
Havarijné poistenie MV 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 782,24 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0069 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 1.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
285,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0942 |
Propagácia PSK počas 69. ročníka Medzinárod. cykl. pretekov Okolo Slovenska - 17.9.-21.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
5 000,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0102 |
3D svetelný erb, 3D nápis "Prešovský samosprávny kraj", machový obraz s logom PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
26 719,29 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0938 |
Pranie a prenájom rohoží 11.8.2025 - 7.9.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0068 |
Seminár - Ukončenie rozpočtového roka 2025 - DLHOVÁ BRZDA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0937 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM, Dodatok č. 5) 3. splátka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 422,25 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0067 |
PZP - optimum - 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
409,75 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0939 |
Služby poskytnuté počas teambuildingu pre 22 zamestnancov OMaI Ú PSK dňa 12.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MARKUSIK, s.r.o. |
51684667 |
|
424,60 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0935 |
Vstupenky na futbal. kvalifikačné zápasy na ME U21 - pre zamestnancov ÚPSK a poslancov ZPSK - náklady na vstupenky budú zo strany zamestn. a poslancov refundované |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SFZ Marketing, s. r. o. |
46320768 |
|
3 375,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0936 |
Propagačné predmety (potravinové výrobky - Ginger shot) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 924,22 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0934 |
Prenájom zábavných atrakcií a eventového vybavenia a služby poskytnuté vrámci podujatia "Otvorenie lanovky Lysá" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZABAVKA, s. r. o. |
52572285 |
|
3 592,98 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0933 |
Púzdra Instinct - 3 ks, Tvrdené sklá PanzerGlass - 3 ks, Tvrdené sklá Full C - 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,63 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0100 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.08.2025 do 31.08.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
1 515,36 € |
18.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0928 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup (25.09.2025 - 24.09.2026) - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0932 |
Prezentačné predmety PSK - biznis šatka - 90 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
989,66 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0930 |
Propagačné predmety (Chrumkáče pšeničné 80g - 70 ks, syrové 80g - 60 ks) na propagačné účely PSK podľa špecifikácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
519,79 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0931 |
Zdravotnícke zabezpečenie na podujatí "Otvorenie lanovky Lysá" - 13.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Čergov |
42228395 |
|
200,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0066 |
Poistenie majetku od 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
4 490,82 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0929 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0926 |
Služby spojené s teambuildingom OMaI dňa 12.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Opálové bane Libanka, s.r.o. |
45571503 |
|
235,40 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
