| DFB/25/0560 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0561 |
Pevné linky 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
774,59 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0562 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 472,47 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0563 |
Mobilné služby 05/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0564 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
23,45 € |
05.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0045 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0554 |
Za vystúpenie detského saleziánskeho zboru Vinimini z Bardejova - Dni Spišského Jeruzalema - dňa 01.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VINIMINI o.z. |
55905064 |
|
700,00 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0553 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0055 |
PD v rozsahu vykonávacieho projektu pre stavbu - Spojená škola Svidník - Novostvba telocvične - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
mArchus, s.r.o |
36499081 |
|
87 945,00 € |
04.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0549 |
Palivo 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 002,93 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0550 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Máj 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0551 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0552 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0544 |
monitoring - ochrana majetku 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0545 |
Činnosť technika PO 05/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0547 |
Propagácia PSK na oslavách 80. výročia Futbalového klubu FC Poprad-Stráže dňa 01.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0548 |
Prenájom softvéru 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0546 |
Voda AQUA PRO 05/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
837,17 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0543 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
298,13 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0542 |
Servis vozidla Toyota AURIS PO256GL - nastavenie geometrie, oprava brzd, oprava klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
502,73 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0539 |
Elektromateriál (žiarivka, štarter 65W, LED trub, štarter 22W) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMART
Martin Ildža |
34907751 |
|
157,80 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
TV relácia Týždeň v PSK 05/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
Letenka Viedeň-Nice a späť, ubytovanie v Nice 6.6.-9.6.2025 pre predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 486,55 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0044 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 29.04.2025 - 30.06.2025 (vstup vozidla do poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
12,95 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0538 |
Oprava výťahu a materiál v zmysle cenovej ponuky a OB/25/0252. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0536 |
Užívanie rozvodných sietí 05/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0043 |
Havarijné poistenie MV - nespotreb. poistné za 29.04.2025 - 30.06.2025 (na zákl. aktualizácie zoznamu poistených vozidiel) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-100,24 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0540 |
Letenky Košice-Viedeň-Nice a späť, ubytovanie v Nice 6.6.-9.6.2025 pre 3 zamestn. KP PSK a 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 966,22 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
Pranie a prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0535 |
Whalebo predĺženie 330 užívateľských licencií od 22.5.2025 do 21.5.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
wellio s. r. o. |
36811777 |
|
9 254,52 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
