Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0435 Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 787,20 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0436 Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 5 014,71 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0433 Palivo 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 268,63 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0437 Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - apríl 2025. Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 968,00 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0434 Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2025 (od 26.03.2025 do 28.04.2025) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 76,42 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0425 Pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 206,64 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0431 Prezutie kolies a vyváženie, 4 ks nové pneu, geometria, nastavenie snímačov na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 1 067,77 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0432 Servisná prehliadka + prehodenie kolies + 1 L motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 1 151,17 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0427 Občerstvenie pre 150 osôb - výjazd. prac. stretnutie predsedu PSK, poslancov PSK a zást. Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okr. Kežmarok 23.4.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 00159468 897,99 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB/25/0429 Propagácia PSK na udeľovaní a oceňovaní hráčov Hokejovej amatérskej Ligy dňa 26.04.2025 v Levoči Prešovský samosprávny kraj 37870475 LAHL 52049311 500,00 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0424 TV relácia Týždeň v PSK 04/2025 (5x) Prešovský samosprávny kraj 37870475 RS media, s.r.o. 46157441 5 381,25 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0430 Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 17/25 Prešovský samosprávny kraj 37870475 STAR production, s.r.o 35890851 1 025,00 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0421 Prenájom softvéru 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 583,00 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0428 monitoring - ochrana majetku 04/2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zásah 7, s.r.o. 36321885 123,00 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0423 Oprava výťahu - odstránenie závad zistených pri pravidelnej revízii výťahu Prešovský samosprávny kraj 37870475 Výťahy Východ s.r.o. 46815155 590,40 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0422 Voda AQUA PRO 04/2025 Úrad PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aqua pro Europe, a.s. 50886771 612,26 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0426 Obed - výjazd. prac. stretnutie predsedu PSK, poslancov PSK a zást. Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okr. Kežmarok 23.4.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 00159468 1 313,00 € 02.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB/25/0418 Činnosť technika PO 04/2025. Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 246,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0420 Kôš s popolníkom, HENDI, 15 L vrátane poštovného Prešovský samosprávny kraj 37870475 APD-Company s. r. o. 55488749 49,92 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0415 Pumpa elektrická na balóny 600W vrátane dopravy Prešovský samosprávny kraj 37870475 LIANA GOLIAŠ s.r.o. 53423526 27,19 € 30.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0416 Dodanie a potlač nafukovacej brány s kompresorom Prešovský samosprávny kraj 37870475 PETIMA, s.r.o. 47052082 1 694,82 € 30.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0417 Propagácia a prezentácia PSK na športových futbal. zápasoch organizovaných FAM Poprad počas kalendár. roka 2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad 37884328 500,00 € 30.04.2025 16.05.2025 Faktúra
PrP/25/0035 Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2025. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mesto Svidník 00331023 3,80 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
PrP/25/0034 Daň z nehnuteľností r. 2025 - Obec Orlov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Obec Orlov 00330108 16,51 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0419 Užívanie rozvodných sietí 04/2025 - Bardejovská 24, PO Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 455,04 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0412 3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2025 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) Prešovský samosprávny kraj 37870475 VRK Slovakia s.r.o. 44171901 7 380,00 € 29.04.2025 01.05.2025 Faktúra
DFB/25/0413 Oprava základu dane k dokladu por. č. 20250001 - dobropis Prešovský samosprávny kraj 37870475 VRK Slovakia s.r.o. 44171901 -5 535,00 € 29.04.2025 01.05.2025 Faktúra
DFB/25/0410 Dodanie hostingových služieb k aplikácii Evidencia nehnuteľného majetku na obdobie 12 mesiacov Prešovský samosprávny kraj 37870475 T-MAPY s. r. o. 43995187 6 119,43 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB/25/0414 Dodanie a montáž bezpečnostnej fólie na 3 okná Prešovský samosprávny kraj 37870475 FOLEX Peter Balaník 37050176 244,77 € 29.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFK/25/0041 Inštalácia fotovoltaických systémov na SPŠ Snina (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum Prešovský samosprávny kraj 37870475 Banik a syn s.r.o. 36467677 27 431,53 € 29.04.2025 12.06.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »