| DFB/25/0435 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
Palivo 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 268,63 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - apríl 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2025 (od 26.03.2025 do 28.04.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,42 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
Pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
Prezutie kolies a vyváženie, 4 ks nové pneu, geometria, nastavenie snímačov na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 067,77 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
Servisná prehliadka + prehodenie kolies + 1 L motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 151,17 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
Občerstvenie pre 150 osôb - výjazd. prac. stretnutie predsedu PSK, poslancov PSK a zást. Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okr. Kežmarok 23.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok |
00159468 |
|
897,99 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
Propagácia PSK na udeľovaní a oceňovaní hráčov Hokejovej amatérskej Ligy dňa 26.04.2025 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LAHL |
52049311 |
|
500,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
TV relácia Týždeň v PSK 04/2025 (5x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 381,25 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 17/25 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Prenájom softvéru 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
monitoring - ochrana majetku 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Oprava výťahu - odstránenie závad zistených pri pravidelnej revízii výťahu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
590,40 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0422 |
Voda AQUA PRO 04/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
612,26 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
Obed - výjazd. prac. stretnutie predsedu PSK, poslancov PSK a zást. Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okr. Kežmarok 23.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok |
00159468 |
|
1 313,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
Činnosť technika PO 04/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
Kôš s popolníkom, HENDI, 15 L vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
49,92 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
Pumpa elektrická na balóny 600W vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
27,19 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
Dodanie a potlač nafukovacej brány s kompresorom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
1 694,82 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových futbal. zápasoch organizovaných FAM Poprad počas kalendár. roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad |
37884328 |
|
500,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0035 |
Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3,80 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0034 |
Daň z nehnuteľností r. 2025 - Obec Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Orlov |
00330108 |
|
16,51 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
Užívanie rozvodných sietí 04/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2025 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
7 380,00 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
Oprava základu dane k dokladu por. č. 20250001 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VRK Slovakia s.r.o. |
44171901 |
|
-5 535,00 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
Dodanie hostingových služieb k aplikácii Evidencia nehnuteľného majetku na obdobie 12 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
6 119,43 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
Dodanie a montáž bezpečnostnej fólie na 3 okná |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FOLEX Peter Balaník |
37050176 |
|
244,77 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0041 |
Inštalácia fotovoltaických systémov na SPŠ Snina (zmluva č.1763/2024/DI) - projekt Solaris Scholarum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
27 431,53 € |
29.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
