| DFB/25/0826 |
Propagácia PSK na XXII. Národnej bonsajovej výstave, ktorá sa uskutočnila dňa 15.-17.08.2025 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská bonsajová asociácia |
30869625 |
|
500,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0823 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
1 150,05 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0092 |
PD pre územné konanie, PD pre stavebné povolenie a autorský dozor (odmena za 4. časť diela v zmysle ZoD pre projekt Výstavba telocvične Gymnázium T.Vansovej SL) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCH_SPACE, s.r.o. |
44466331 |
|
3 690,00 € |
27.08.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0820 |
Obed pre členov Rady PSK 18.08.2025, Obedy Z PSK 25.08.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
957,39 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0821 |
Letenky - Kraków - Malaga a späť a ubytovanie Hotel Las Américas od 29.09. - 02.10.2025 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - projekt P2R |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
623,00 € |
26.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0822 |
Ubytovanie Ixelles - Cozy studio in middle of European District 30.09. - 01.10.2025 pre jedného zamestnanca OSR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
255,00 € |
26.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0818 |
Propagácia PSK počas festivalu VIVA ITALIA 2025 v dňoch 11. - 14.06.2025 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE MESTO o.z. |
42235308 |
|
2 000,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0819 |
Predĺženie licencie FinStat Ultimate ( na 3 roky) od 01.09.2025 - 31.08.2028 - projekt ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
8 118,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0091 |
Doplnenie protipožiarného náteru - Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VELES, s.r.o. |
36233153 |
|
4 782,06 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0090 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
214 066,95 € |
25.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0817 |
Pranie a prenájom rohoží 14.07.2025 - 10.08.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0816 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 165/2025/KP za 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 084,25 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0815 |
Propagácia PSK na premiére divadelného predstavenia "Nosnikrap" dňa 4.4.5025 v KD Šuňava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUPALKY |
50215621 |
|
300,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0813 |
Vlajka Slovenskej republiky 2700x1800 mm s plastovými úchytmi - 4ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
431,24 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0811 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 07/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 874,52 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0812 |
Znalečné za vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie VŠH lanovej dráhy Tatrapoma TS - 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB |
10955216 |
|
660,77 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0814 |
Tématický monitoring médií júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0810 |
Zľava k DEKVS za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-24,90 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0808 |
Elektrina Ú PSK 07/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 211,40 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0807 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0806 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0809 |
Ševt Archívna krabica 60 x 33 x 30 cm - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
405,90 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0805 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0802 |
Zberné jazdy za júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
297,05 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0804 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0060 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - júl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
49,65 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0803 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 07/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0801 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.07.2025 do 04.08.2025 + licencia Microsoft Copilot 22.7.-19.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 336,46 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0087 |
Odmena za odborný autorský dohľad projektanta - Rekonštr. internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. SS aSZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
3 690,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0089 |
Vybavenie miestnosti Snoezelen - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
30 079,77 € |
11.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
