| DFB/25/0326 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Podpora SPIN 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Pranie a prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
Prenájom kopírok 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Palivo 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 073,95 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 03/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0028 |
PZP - optimum - vrátenie navyše zaplatenej čiastky na obdobie 01.04.-30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-38,79 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0029 |
Hromadné úraz. poistenie osôb v motor. vozidlách- vrátenie navyše zaplatenej čiastky na obdobie 01.04.-30.06.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-24,25 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
Bylinkový sirup: Echinacea - 25 ks, Mäta/Baza čierna - 60 ks, Bylinkové Čaje z nášho kraja - 100 ks na propagačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Florka, s. r. o. |
56155824 |
|
989,50 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Spravodajský servis za 03/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
Správa VÚC portálu PSK za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 562,10 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2025 (od 27.02.2025 do 25.03.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
60,69 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - marec 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
monitoring - ochrana majetku 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
Elektronická dochádzková karta T2F2-NFC-Card PIN+ Release3 - Nonbranded and Printable - 450 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
8 389,95 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárodnej výstave ABC stavebníctva - záhrada v dňoch 27.-29.03.2025 Prešov Tatran handbal aréna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agentúra Bocatius s.r.o. |
46499377 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Celoročné predplatné periodika Verbum (print. + elektron. verzia) - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
99,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Predplatné periodika MAGAZÍN MOBILITA/VÝSTAVBA/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
29,52 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Prenájom softvéru 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Propagačné predmety (káva - 100% arabika, 250g) na prezentačné účely PSK - 170 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 513,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
Obed pre 15 účastníkov 3. workshopu - projekt: Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
306,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0027 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 1. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 825,89 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Voda AQUA PRO 03/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
762,20 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Autokozmetika, AdBlue |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
507,55 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Občerstvenie na podujatie - Zasadnutie miestnej a regionálnej samosprávy - dňa 24.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 497,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Propagačné predmety v zmysle cenovej ponuky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
46 203,77 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón - 1 ks, púzdro na mobilný telefón - 1 ks, kábel HDMI - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,74 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
