| DFB/25/0703 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel - 10 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
180,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0705 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0704 |
Propagácia PSK na podujatí v súvislosti s 30. výročím návštevy Jána Pavla II. vo Vysokých Tatrách 25.06.2025 - Starý Smokovec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spájame Tatry o. z. |
55063063 |
|
1 000,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0706 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0708 |
Žetóny na letnú sezónu 2025 (jún, júl, august) pre jednorazový vstup do kultúrnych organizácií PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Michal Baňas - BeeSmart |
52126293 |
|
1 024,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0055 |
Úhrada za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2023 na základe čl. III zámennej zmluvy č. 1547/2025/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
210,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0707 |
Tlmočnícke služby počas prijatia podnikateľskej delegácie zo Singapuru predsedom PSK 13.06.2025 na Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PaedDr. Zuzana Zvirinská |
43675689 |
|
180,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0709 |
Ubytovanie Hotel u Leva 05.-06.07.2025 zahraničných hostí |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
399,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0701 |
Plyn - Budova školy Bardejovská 24, PO - vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01. do 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40 655,62 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0690 |
Spravodajský servis za 06/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0696 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0697 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - jún 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0682 |
Pevné linky 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,46 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0683 |
Mobilné služby 06/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0684 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 516,46 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0685 |
Pevné linky 06/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0686 |
Mobilné služby 06/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0687 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 494,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0691 |
Šatka, Yellow + DTF transférová tlač - 10000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
15 006,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0692 |
Prenájom kopírok 06/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0693 |
Prenájom kopírok 06/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0694 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0695 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0688 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 06/2025 (od 31.05.2025 do 27.06.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
63,47 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0698 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 06/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0689 |
Poskytovanie hostingových služieb 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0700 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
559,65 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0054 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
79,44 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0680 |
V zmysle zmluvy o dielo č. 124/2025/KP vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
381,92 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0676 |
Distribúcia letákov Noviny PSK - PO kraji v 27. týždni (30.06. - 02.07.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
9 377,74 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
