| DFB/25/0513 |
Darčekové poukážky NAY - v hodnote 100,00 €/ks - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0514 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle Toyota AURIS PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
43,16 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0515 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
40,58 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0512 |
Propagácia PSK na konferencii s názvom Aktuálne témy v paliatívnej medicíne konanej dňa 13. 3. 2025 v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
1 500,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0508 |
Celodenná DJ produkcia na Deň PSK 5.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Dojčár |
51334283 |
|
800,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
Vodné a stočné Úrad 27.02.2025 - 12.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 117,69 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 01.01.2025 - 09.05.2025 - SPŠ Strojnícka - garáže a 20.02.2025 - 12.05.2025 budova BWG. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 005,43 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
Výmena a vyváženie kolies a diagnostika elektroniky na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
82,19 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch Mestského volejbalového klubu Snina počas kalendár. roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVK SNINA |
42088101 |
|
1 500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0510 |
Kancelárske potreby v zmysle Zmluvy 706/2025/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
1 932,95 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
Grafický návrh plagátu, prezentácie a pozvánky k projektu - Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
294,00 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
Ubytovanie Hotel Jazz Market Square Wroclaw (19.-21.05.2025) pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - projekt FLOPRES |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
394,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
Zľava k DEKVS za 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-15,28 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0509 |
Predĺženie domény po-kraj.sk na obdobie od 12.06.2025 do 12.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
Obal A4 - zamatový, modrý s logom PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
2 225,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
Zabezpečenie moderovania podujatia na základe objednávky na Deň PSK (5.5.2025) - Juraj Tabaček a Martina Zábranská |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FRIMMER agency s. r. o. |
46625763 |
|
5 500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
Letenky - Praha-Busel, Brusel-Budapešť, pre 1 poslanca ZPSK + transfer |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
613,10 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK - Deň matiek 19.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. c) a d) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 383,70 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
Kancelárske potreby na základe objednávky OB/25/0202 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
389,95 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Prenájom mobilných toaliet WATER - 6 ks na Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
|
590,40 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
Prenájom mobilných zábran 10 ks vrátane dopravy na Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
|
142,07 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
Revízia elektrospotrebičov - budova Ú PSK, Námestie mieru 2 Prešov, garáže Strojnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
2 929,86 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
7 590,35 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0481 |
Elektrina Ú PSK 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 740,21 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0482 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 04/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
Tématický monitoring médií apríl 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
Vystúpenie PUĽS-u na Záverečnej konferencii iniciatívy Catching-up Regions 5 dňa 15.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 500,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
Prenájom atrakcií pre deti na Deň PSK 5.5.2025 (skákacie hrady 2 ks, atrakcie Zametač, Ringo stolík,eventové vybavenie,dopravné ihrisko, tvarovanie balónov) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZABAVKA, s. r. o. |
52572285 |
|
2 135,48 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
