| DFB/25/1256 |
Pevné linky 11/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1260 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 439,33 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1261 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1257 |
Pevné linky 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,69 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1253 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1262 |
Propagácia PSK na 8. ročníku Majstrovstiev SR - Vinum Vinorum Slovaciae 2025 - 04.12.2025 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan Hažír - MÚZEUM VÍN |
30237572 |
|
500,00 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1259 |
Mobilné služby 11/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1249 |
Propagácia PSK počas odhalenia pamätnej tabule Michalovi Ďurišinovi - 30.11.2025 rekreačná oblasť Valkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spolu za Domašu |
54415713 |
|
800,00 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0090 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601 - december 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1250 |
doplnenie motorového oleja na vozidle Škoda SUPERB Combi AA072OD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
45,78 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1244 |
Propagácia PSK na podujatí - Vidiecka žena roka - Líderka roka 2025 - 17.10.2025 v Župčanoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Za lepšie Župčany |
53014111 |
|
1 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1248 |
Služby spojené s poskytnutím občerstvenia Workshop k stratégii udržateľnosti cest. ruchu v Prešovskom kraji - Kongres. sála Spišské Podhradie 28.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
200,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1247 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1245 |
Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/VÝSTAVBA/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA 99. vydanie, č. 3/2025 PR článok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
385,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1241 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 11/2025 - OB/25/0473 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1242 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 11/2025 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1246 |
Vyúčtovanie za preklad zo SJ do AJ vrámci dokumentácie EZUS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD. |
1037114947 |
|
1 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1243 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - november 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1251 |
Palivo 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 613,23 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1235 |
Prpoagačné predmety (Arónia v mede, 250 g) na prezentačné účely PSK - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Patrik Baloga - Včelia farma Baloga |
46594183 |
|
580,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1232 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1237 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA december/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1233 |
Zabezpečenie tlmočníckej techniky a tlmočenia -externý seminár Európskeho výboru regiónov CIVEX (27.-28.11.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
1 672,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0089 |
Havarijné poistenie MV 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 782,23 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0088 |
PZP - optimum - 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
409,75 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1236 |
Prekladateľské služby - UA (Európsky výbor regiónov 26.-27.11.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UA preklady s.r.o. |
51832801 |
|
616,56 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1234 |
Prekladateľské služby - ANJ (Európsky výbor regiónov 26.-27.11.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jana Petrovová |
40410374 |
|
760,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1239 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za November 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1240 |
Ubytovanie pre delegáciu z partnerských regiónov Ukrajiny (14 osôb: 1 až 2 noci) - Európsky Výbor regiónov 25.-28.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
1 728,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1238 |
Reklamná kampaň k projektu LIFE 18 IPE/SK/000010 - Zlepšenie kvality ovzdušia - v sieti obrazoviek See&Go 01.10.-31.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
5 997,20 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
