| PrP/25/0056 |
Úhrada platby za vecné bremeno na základe rozsudku č. 16C/14/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Peter Jarkovský - CORYN |
32925042 |
|
6 999,52 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0739 |
Propagácia PSK na Projekte Európske ľudové remeslo 11.-13.07.2025 v Kežmarku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
1 000,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0740 |
Školenie Eastern Design Conference 2025 10.-11.10.2025 pre dvoch zamestnancov KP (odd. marketingu) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GoOut Slovensko, s. r. o. |
52463826 |
|
520,40 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0735 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot - mix 200 ml - 100 ks, Vlčí sirup mix 0,5 l - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 184,11 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0736 |
Sieťka okenná 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAVMAT - Prešov, s.r.o. |
51637332 |
|
177,61 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0731 |
Spotrebný materál pre multifunkčné zariadenia - tonery 125 ks, papierové rolky 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
19 677,54 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0732 |
Predĺženie licencie softvéru CANVA na obdobie 12 mesiacov od 14.7.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
389,90 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0730 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 27/25 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0065 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 100A/3f - ID 9885, Spišská Belá, parcela č.16740-projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 142,50 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0066 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 1x100A/3f - ID 9882, Giraltovce, parcela č. 1017/1-projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 142,50 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0067 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 1x63A/3f - ID 9884, Raslavice, parcela č.635/3-projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
719,50 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0068 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 1x32A/3f - ID 9883, Legnava, parcela č.372/4 - projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
365,49 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0728 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 06/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 884,56 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0726 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 06/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0727 |
Elektrina Ú PSK 06/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 017,52 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0729 |
Zberné jazdy za jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
271,22 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0723 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 06/2025 (10.06.- 30.06.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
258,30 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0724 |
TV relácia Týždeň v PSK 07/2025 (2x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 152,50 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0725 |
Inzerát BP251221/001 - 10.07.2025 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0722 |
Vodné a stočné za 2.Q 2025 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
601,20 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0714 |
Tématický monitoring médií jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0718 |
Spotrebný materiál (tonery) pre laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia - 191 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
7 384,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0716 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0717 |
Propagácia PSK na podujatí 10. Tatranský Oldtimer dňa 05.07.2025 vo Vyšných Ružbachoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. |
31714501 |
|
1 500,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0711 |
Elektrická energia 06/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 376,73 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0712 |
Propagácia PSK na hudobnom Festivale"Pokoja" 2025 dňa 27.06.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ DEBORAH |
56770944 |
|
500,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0719 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.06.2025 do 04.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0713 |
Propagácia PSK na rusínskom festivale hudby, spevu a tanca "Stretnutie rodákov" - 29.6.2025 Nechválova Polianka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Nechválova Polianka |
00323284 |
|
800,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0715 |
Výroba makety krajiny pre potreby stánku projektu FLOPRES na Deň PSK 05.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ DEBORAH |
56770944 |
|
200,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0710 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 1. polroku 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
933,57 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
