| DFB/25/0548 |
Prenájom softvéru 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0547 |
Propagácia PSK na oslavách 80. výročia Futbalového klubu FC Poprad-Stráže dňa 01.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0545 |
Činnosť technika PO 05/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0544 |
monitoring - ochrana majetku 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0538 |
Oprava výťahu a materiál v zmysle cenovej ponuky a OB/25/0252. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0044 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 29.04.2025 - 30.06.2025 (vstup vozidla do poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
12,95 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
Letenka Viedeň-Nice a späť, ubytovanie v Nice 6.6.-9.6.2025 pre predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 486,55 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
TV relácia Týždeň v PSK 05/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0539 |
Elektromateriál (žiarivka, štarter 65W, LED trub, štarter 22W) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMART
Martin Ildža |
34907751 |
|
157,80 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0542 |
Servis vozidla Toyota AURIS PO256GL - nastavenie geometrie, oprava brzd, oprava klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
502,73 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0543 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
298,13 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
Pranie a prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0533 |
Celoročné predplatné elektronického prístupu na www.aktuality.sk pre potreby Úradu PSK - 2 prístupy - 09/2025-08/2026
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
39,98 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0532 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks (kešu oriešky v mlieč. čokoláde, mandle v citron. čokoláde, mandle v bielej čokoláde) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
993,65 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0531 |
Hromadné školenie: Nový stavebný zákon - prehľadne a zrozumiteľne - pre zamestnancov Ú PSK - 22.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
|
900,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
Služby spojené s teambuildingom (ubytovanie) pre 8 zamestnancov odboru EŠIF Ú PSK dňa 22.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VIVANA, s.r.o. |
44896069 |
|
240,00 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0528 |
Oprava garážovej brány č. 6 - garáže ul. Strojnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Montáž brán s. r. o. |
51826704 |
|
148,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
Exterierové prípojky - výmena el. kábla a oprava 2 ks el. prípojok, revízia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
6 759,72 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
Online seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zák. č. 523/2004 Z.z., 20.05.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0518 |
Spotreba elektriny, plynu, vody, stočné a daň z nehnuteľností v budove BWG od momentu prevodu vlastníckeho práva na PSK za 02, 03 /2025 - DzN 02-12/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Noé Vermietungsgesellschaft k.s. |
46762817 |
|
5 603,65 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0521 |
Tvrdené sklá na mobily 3 ks, púzdra na mobily 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,77 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
Divadelné predstavenie - Ako išlo vajce na vandrovku 5.5.2025 na Deň PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BABADLO, n.o. |
50116070 |
|
380,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0042 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2025 - Obec Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Bijacovce |
00328961 |
|
245,12 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
Prenájom 2 ks kontajnerov (1100 l) vrátane vývozu odpadu na Deň PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
209,40 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
Servis kolobežiek, oprava, nastavenie, premazanie - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Inedor, s. r. o. |
53557301 |
|
197,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0522 |
Občerstvenie pre 35 účastníkov podujatia - Tretí klimatický mišung - Obecný úrad Malá Domaša - projekt P2R dňa 13.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
155,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0517 |
On-line konzultácia vo veci nastavenia vzdelávania pedagog. a nepedagog. zamestnancov na SZŠ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Masarykova univerzita Lékařska fakulta |
00216224 |
|
80,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
Vypracovanie znaleckého posudkuč. 39/2025 na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy BWG s príslušenstvom a pozemkami
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan kvaska - Realcom |
32928670 |
|
790,00 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0511 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň PSK 5.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
151,29 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
