| DFB/25/1327 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 01.01.2026 - 31.12.2026.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1326 |
Právo a manažment v zdravotníctve 01.01.2026 - 31.12.2026.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
366,54 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1325 |
Právo pre ROPO a OBCE 01.01.2026 - 31.12.2026.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
207,87 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1303 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 11/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
14 785,30 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1304 |
Elektrina Ú PSK 11/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 805,38 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1305 |
Elektrina Lanovka Lysá 11/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 199,04 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0096 |
Úhrada správnych poplatkov za zrýchlený vklad vlastníckeho práva a vecného bremena in rem na zákl. zmluvy č. 1772/2025/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rímskokatolícka, farnosť sv. Mikuláša |
17147000 |
|
600,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0097 |
Úhrada kúpnej ceny za nehnuteľnosti na základe Kúpnej zmluvy č. 1772/2025/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rímskokatolícka, farnosť sv. Mikuláša |
17147000 |
|
2 066 803,58 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1289 |
Služby spojené s teambuildingom pre 25 zamestnancov OPR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
739,70 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1286 |
Kopírovací papier A4 80g Epaper - 2600 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
7 540,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0093 |
Úhrada kúpnej ceny za spoluvlastnícky podiel veľkosti 1/10 na pozemku parc. č. 916/4 orná pôda na LV č. 4728 k. ú. Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavel Valčák |
14071956 |
|
18,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0094 |
Úhrada kúpnej ceny za spoluvlastnícky podiel veľkosti 3/5 na pozemku parc. č. 916/4 orná pôda na LV č. 4728 k. ú. Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Valčák |
12081959 |
|
108,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0095 |
Úhrada kúpnej ceny za spoluvlastnícky podiel veľkosti 1/5 na pozemku parc. č. 916/4 orná pôda na LV č. 4728 k. ú. Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľudmila Šaffová |
26081961 |
|
36,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0092 |
Úhrada kúpnej ceny za spoluvlastnícky podiel veľkosti 1/10 na pozemku parc. č. 916/4 orná pôda na LV č. 4728 k. ú. Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ladislav Valčák |
17051961 |
|
18,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1276 |
Prísp. soc. fondu 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 334,50 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1275 |
Spravodajský servis za 11/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1279 |
Propagácia PSK počas aktivít OZ Pavlovský kľúčik do konca kalendárneho roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavlovsky Kľúčik |
42237653 |
|
700,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1280 |
služby spojené s teambuildingom pre 21 zamestnancov KP PSK 18. - 19.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
629,60 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1274 |
Farba modrá DM300/400c, samolep. štítky DM300c/400c do frankovacieho stroja + poštovné a balné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
265,07 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1281 |
Propagácia PSK na slávnostnom galavečeri "Srdce na dlani" v Prešovskom kraji 2025 - 27.11.2025 - PKO Čierny orol Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovské dobrovoľnícke centrum |
42083141 |
|
2 000,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1273 |
USB token - 2 ks pre zamestnancov OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PosAm, spol.s r.o. |
31365078 |
|
201,72 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1269 |
Odstraňovanie polymérových vrstievpodlahy - 389 m2 a leštenie žuly 10 m2 s protišmykovým účinkom za sucha |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
1 334,50 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0091 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 1.1.2026 - 31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
285,00 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1267 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1277 |
Stolové kalendáre - 340 ks, diáre A5 - 103 ks s potlačou loga vrátane grafickej úpravy na rok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
1 933,93 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1266 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1255 |
Podpora SPIN 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1265 |
Čistiace a hygienické potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
5 198,62 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1263 |
Catering (občerstvenie) pre účastníkovIII. Zasadnutia Výboru pre malé projekty Programu Interreg PL-SK 2021-2027 - 3.12.2025 projekt - Spoločne v pohraničí |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
228,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1264 |
Obedové menu pre účastníkov III. zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 03.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
510,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
