| DFB/24/0344 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK: vlčie sirupy 0,5 l a ginger shot 200ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
2 157,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
Elektrina Ú PSK 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 832,29 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,77 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
248 942,58 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0034 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
57 708,95 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0017 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
Vodné a stočné za 1Q 2024 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
377,21 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0032 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
63 448,01 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
56,04 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
Elektrická energia 03/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 333,05 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Tématický monitoring médií 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0029 |
Staveb. práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - valorizácia za 6,8,10,11,12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
522 750,71 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0030 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - valorizácia za 6,8,10,11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
348 743,89 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0031 |
Staveb. práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -valorizácia 1.2.2023-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
349 543,93 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., propagácia stránky PSK od 30.03.2024 do 06.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
480,00 € |
11.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., propagácia stránky PSK od 25.03.2024 do 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
350,00 € |
11.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
Ceny predsedu PSK (sklenená trofej s gravírovaním a erbom PSK - 20 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 426,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
Propagácia a prezentácia PSK na II. ročníku série podujatí Prešov Running Series Mini 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
služby počas porady ekonómov a účtovníkov kultúr. a social. zariadení PSK, SÚC PSK, Energet. agentúry SMART, 08.-09.04.2024 - Balík porada/8 zamestn. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 03/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0016 |
Školenie ekonómov a účtovníkov RO, PO zriadených VÚC ( 22.4.2024-24.4.2024) pre 2 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
590,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
Podložka na písací stôl čierna koža 60x40 cm vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
93,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
Inzerát KP240068/001 - 09.04.2024 Utorok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu Športovec PSK 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
1 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0015 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
158,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
Autokozmetika - letná kvapalina do ostrekovačov, utierky, penový čistič na textílie, prostriedok na čistenie kože |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERSACO s. r. o. |
36726231 |
|
515,64 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
Podpora SPIN 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
