| DFB/24/1031 |
Oprava pruženia prednej nápravy na vozidle ŠKODA SUPERB II, COMBI ACTIV, PO196FE + 1 l motorového oleja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
845,89 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1033 |
Zapožičanie elektrobicyklov KELLYS - 14 ks na 1 deň pre Riadiaci výbor iniciatívy Catching-up Regions |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLACK SUN s.r.o. |
46493573 |
|
532,00 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1032 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1012 |
služby spojené s teambuildingom ÚHK ÚPSK 06.09.2024 pre 10 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
200,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1014 |
Elektronické stravné lístky 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
54 560,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1015 |
Migrácia IS na novú ifraštruktúru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 740,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1024 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu - za 3 podpisy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1027 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1028 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1011 |
Prenájom softvéru 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1023 |
Mandátny certifikát na 1 rok - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1021 |
Plyn IPC 10/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1019 |
Ubytovanie - Urban Hotel, Rumunsko pre 4 zamestnancov Ú PSK v rámci projektu SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
913,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1026 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 09/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1016 |
Letenky Budapešť - Amsterdam a ubytovanie Haag v rámci projektu Pathways2resilience 14.- 17.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 629,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1017 |
Ubytovanie - Continental Forum Hotel 22.10. - 25.10.2024 pre 4 zamestnancov Ú PSK a 1 externého experta v rámci projektu ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 940,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1018 |
Ubytovanie - Park Hotel Diament Katowice 11.-12.9.2024 pre 2 zamestnancov OPR a vodiča Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
336,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1020 |
Letenky - Viedeň - Dubrovník 02.09.2024, Dubrovník - Viedeň 05.09.2024 pre 3 členov ZPSK a 1 zamestnanca ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 299,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1025 |
Tvrdené sklo pre iPhone 15 - 1 ks, cestovný adaptér s rýchlonabíjaním EP-T2510 - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,74 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0133 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 08/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0134 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1022 |
Plyn 10/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1013 |
Zabezpečenie občerstvenia a obedu pre 55 účastníkov Riadiaceho výboru Iniciatívy Catching-up Regions 24.9.2024 v priestoroch Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 056,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1006 |
Činnosť technika PO 09/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1010 |
Služby spojené s teambuildingom zamestnancov IKT Ú PSK dňa 19.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku |
37781375 |
|
49,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1009 |
Propagácia a prezentácia PSK na 15. Medzinárodnom stretnutí Slavkovov z Európy, 13.-15.9.2024 Nižný Slavkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Nižný Slavkov |
00327514 |
|
500,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1007 |
Užívanie rozvodných sietí 09/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1005 |
Propagácia PSK počas tenisovej súťaže o Pohár prezidenta STZ - 23.-25.9.2024 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenský tenisový zväz |
35508744 |
|
1 500,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0132 |
Staveb. dozor: Odkanaliz. a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 05.07.2024 - 20.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAWEB, s.r.o. |
50296167 |
|
3 765,46 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1002 |
Pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS v objekte IPC Prešov 3. Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
177,60 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
