| DFB/24/1062 |
Správa VÚC portálu PSK za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1058 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 09/2024 (od 24.8.- 30.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,38 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1057 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 4.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0052 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 3. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1048 |
Spravodajský servis za 09/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0054 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 3. splátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 371,17 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0053 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2024 - úhrada 3. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 396,95 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1043 |
Mobilné služby 09/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1041 |
Pevné linky 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,73 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1042 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 444,88 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1044 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 797,31 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1045 |
Pevné linky 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1047 |
Internet IPC 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,94 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1052 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aliancia za život |
42109833 |
|
5 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1046 |
Mobilné služby 09/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0135 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.8.-27.9.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0136 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.8.-27.9.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 300,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1054 |
Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov, budova IPC Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
80,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1049 |
Voda AQUA PRO 09/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
674,10 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1040 |
Mobilný telefón iPhone 16 Pro 1 ks, Mobilný telefón iPhone 13 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
743,20 € |
04.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1035 |
Prísp. soc. fondu 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 453,20 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1034 |
Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky 10 ks garážových brán na ul. Duklianska 1 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
372,00 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1037 |
Občerstvenie a obedové menu pre účastníkov mediálneho podujatia k projektu FLOPRES - 27.9.2024 - Svidník |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERMEX, s.r.o. |
36489247 |
|
835,49 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1036 |
Služby spojené s teambuildingom pre 13 zamestnancov IKT Ú PSK 19.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marián Pribiš |
50360345 |
|
210,08 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1038 |
Servisný zásah na automatických vchodových dverách Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
63,36 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1039 |
Palivo 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 215,97 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1051 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Vlčie sirupy 0,5 l (15 druhov po 12 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
972,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1050 |
Čečinový veniec 6 ks - reprezentatívne účely PSK /80. výročie KDO - 4.10.2024 Poľsko a 6.10.2024 Svidník/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
525,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1029 |
monitoring - ochrana majetku 09/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1030 |
Kontrola pred STK a vykonanie STK a EK na vozidle ŠKODA SUPERB II, COMBI ACTIV, PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
212,00 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
