| DFB/24/1293 |
Vodné a stočné Úrad 16.08.2024 - 25.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
4 176,54 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0064 |
PZP - optimum - 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,50 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1294 |
Užívanie rozvodných sietí 11/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
29.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0186 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 08 - 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 587 642,86 € |
29.11.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0185 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 08 - 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 720 240,00 € |
29.11.2024 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1290 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot CITRU 200 ml - 70 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
377,30 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1291 |
Strava pre účastníkov workshopu - Posilnenie spolupráce škola-zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní - NP Zlepšenie SOŠ v PSK II - 27.11.2024 - 30 os. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok |
00159468 |
|
192,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1287 |
Propagácia PSK na Arcidiecéznom stretnutí mládeže Košickej arcidiecézy 23.11.2024 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
|
1 000,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1288 |
Kalibrácia alkoholtesterov 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
56,00 € |
28.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1289 |
Propagačné predmety (káva - 100% arabika, 250g) na prezentačné účely - 70 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
553,00 € |
28.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0178 |
Vývoj stránky Cyklo PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
7 640,00 € |
28.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1286 |
Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji - okres PO, BJ, SK, SB, VT, LE, SP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rota Silva, s.r.o. |
54952867 |
|
20 000,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1280 |
Školenie pre 4 zamestnancov ÚPSK na tému Cenové regulácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SK 8 |
42053315 |
|
360,50 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0063 |
Správny poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra k zmluve 04103/2024-PKZO-B40467/24.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Levoča, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
27.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1284 |
Licencie ISE server na 3 roky (VUCNET) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
993,60 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1282 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely predsedu PSK - pietny akt 80. výr. oslobodenia mesta Medzilaborce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
27.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1283 |
Zabezpečenie kvetinovej výzdoby na stoly - návšteva prezidenta SR 22.11.2024 - aranžmá 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
430,00 € |
27.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1281 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 19.11.2024 do 25.11.2024 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
243,43 € |
27.11.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1279 |
Fototlačiareň DNP DS620 1 ks a fotopapier 10 x15 cm 1balenie (800 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. |
31429149 |
|
1 329,60 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1277 |
Elektrina Bijacovce 1 - za obdobie od 01.11. - 14.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 452,19 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1276 |
Poskytovanie hostingových služieb 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1278 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - za obdobie 01.11.-14.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,28 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1272 |
Obrusy 110 x 110 cm - 1 ks, atyp 200 x 600 cm - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GABATEX s. r. o. |
53078756 |
|
80,00 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1271 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. b) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
4 152,00 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1269 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 17.05.2024 - 18.11.2024 - SPŠ Strojnícka - garáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
959,20 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1270 |
Servisná prehliadka + prezutie a vyváženie kolies, 4 ks nové pneu, geometria na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
2 051,50 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1268 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1273 |
Občerstvenie pre 150 osôb - výjazd. prac. stretnutie predsedu PSK, poslancov PSK a zást. Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okr. Bardejov 11.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 838,00 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0177 |
Šatníková skriňa s otvorenou policou - 28 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
62 306,83 € |
22.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1274 |
Poskytnutie obeda - výjazd. prac. stretnutie predsedu PSK, poslancov PSK a zást. Ú PSK so soc.-ekonom. partnermi okr. Bardejov 11.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 247,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
