| DFB/24/1321 |
Prezutie a vyváženie kolies + 4 ks nové pneu FULDA CONTROL HP2 205/55 R16 na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
371,87 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1320 |
Odstránenie závad revízie elektroinštalácie v budove č. 2103 - Bardejovská 24 Prešov - Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
1 150,00 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1325 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 420,99 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1329 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 780,23 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1311 |
monitoring - ochrana majetku 11/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1312 |
Frankovací stroj DM300c |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
1 453,20 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1313 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja v DKC PB pomerná časť za rok 2024 (29.11.-31.12.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
17,90 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1310 |
Prezutie a vyváženie kolies + 4 ks nové pneu FULDA CONTROL HP2 205/55 R16 na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
371,94 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1315 |
Ceny pre účastníkov kampane Dovolenka na bajku 2024 - trička,čelenky, multifunkčné tašky, ruksaky s potlačou po 40 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
2 352,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1316 |
Balík - Vzdelávanie I a V, Akcia Workshop k zavádzaniu mentoringu tútoringu do prostredia školy vrámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 21.-22.11.2024 pre 46 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
1 624,00 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1314 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (slivkový perník - 80 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
153,60 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1317 |
Palivo 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 375,41 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1302 |
Poradenské služby za mesiac november 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
231,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1301 |
Propagačné predmety spotlačou: sťahovacie vrecúška 20 ks,fľaša nerezová 20 ks,beach vlajka 2 ks, poznámková blok s perom 20ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
1 206,96 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1300 |
Propagácia a prezentácia PSK na Majstrovstvách SR vo volejbale starších žiačok konaných v dňoch 17.-19.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB STROPKOV |
31993010 |
|
2 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1297 |
Prenájom softvéru 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1303 |
Činnosť technika PO 11/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0066 |
Havarijné poistenie MV 01.01.2025-31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 451,64 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1298 |
Plyn 12/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1308 |
Elektronické stravné lístky 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
43 400,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0065 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1309 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 192 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
228,10 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1307 |
Odborná prehliadka plynových zariadení (2x regulátor tlaku plynu, 1x rotačný plynomer) - budova Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REVIPLYN s.r.o. |
50211391 |
|
336,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1305 |
Správa VÚC portálu PSK za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1306 |
Systémová podpora za rok 2024 - Aplikácia na zber, evidenciu a pasportizáciu cyklotrás na území PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
|
8 640,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1304 |
Servisné práce: výmena batérii 2 ks v automat. sčítačoch cyklistov, kontrola stavu a funkčnosti sčítačov v lokalitách Stakčín a Ruské, Liicencia ECO-Visio Essential |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 466,40 € |
02.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1295 |
Softvér Adobe Acrobat Pro for TEAMS - 2x , Adobe CC for TEAMS - 2x, Stock for TEAMS - 1x na 12 mesiacov 28.11.2024 - 27.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
5 072,40 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1292 |
TV relácia Týždeň v PSK 11/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1299 |
Propagácia PSK v časopise Naše svedectvo (v čísle 3-4/2024) - dvojmesačník Konfederácie politických väzňov Slovenska |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Konfederácia politických väzňov Slovenska |
31800700 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1296 |
Zdobenie vianočného stromčeka za pomoci montážnej plošiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
765,36 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
