| DFB/24/1088 |
Vykonanie VO č. 7 - Dodanie zdravotníckeho nábytku v rámci projektu "rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 500,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0140 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 14 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1078 |
Prenájom kopírok 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1085 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot 200 ml - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
539,00 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1083 |
Online seminár - Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu, pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1082 |
Za pedané bezkontaktné čipové karty zdarma za obdobie od 19.8.2024 do 30.9.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
31 152,00 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1079 |
Elektrina za 09/2024 a voda za 3.Q 2024 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 013,43 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1081 |
Propagácia PSK počas reklamnej kampane národ. projektu Gospeltalent Junior pod záštitou predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrý svet |
50225405 |
|
2 500,00 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0137 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
179 629,76 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1084 |
Kniha Inovuj a podnikaj - 190 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 881,00 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1075 |
Tématický monitoring médií 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1077 |
Poštové služby za mesiac september 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 653,70 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1072 |
Správa VÚC portálu PSK za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1076 |
Správa VÚC portálu PSK za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1074 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1073 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 09/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1063 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding OSVaR Ú PSK 13.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
318,40 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1064 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding IKT Ú PSK 19.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
259,08 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1065 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding OZ Ú PSK 19.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
140,00 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1066 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding OMaI Ú PSK 06.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
360,00 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1067 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding ÚHK PSK 06.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
200,00 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1071 |
Jura Claris filter SMART+ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP SK s.r.o. |
44088299 |
|
98,70 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1070 |
Fotoobraz 90 x 60 - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
139,26 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1068 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1069 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
744,17 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1055 |
Dlhodobý prenájom Mobilné WC 2 ks Model VIP od 01.09.-30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
180,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1059 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel - 22 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
396,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0055 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
164,86 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1056 |
Podpora SPIN 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1060 |
Poradenské služby za mesiac september 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
66,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
