| DFB/24/0218 |
Propagácia a prezentácia PSK na akcii Česko-Slovenský ples 2024 - Praha Obecní dum 17.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
2 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Celoživotné predplatné online kurzov pre odd. marketingu ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
599,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Účelový energetický audit pre 5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telekomunikačné a elektrotechnické riešenia, a.s. |
46744983 |
|
5 400,00 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Predplatné časopisu EXPERT NA KATASTERNEHNUTEĽNOSTÍ na obdobie od 19.01.2024 do 18.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Zasklenie mapy PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny (otvorenie cesty - Tokajík) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
330,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Elektrická energia 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 391,34 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0017 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2023 - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-14 201,54 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0009 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
72,82 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Pranie a prenájom rohoží 29.01.2024 - 25.02.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Voda AQUAPRO 02/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
888,30 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Inzerát KP240031/001 - 04.03.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0016 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 02/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0015 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
Prísp. soc. fondu 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 297,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK (Slovakia sypaný čaj 50 g, 300 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
601,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
Spravodajský servis za 02/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 02/2024 (od 30.01.2024 - 27.02.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,63 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé... od 26.02.2024 do 04.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
225,00 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
RED BIG QUICK promo stolík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
406,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
Mobilný telefón CAT S42 H+, 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,21 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 718,31 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,90 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Tlač pozvánok 200 ks - Športovec PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
52,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0008 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO od 01.01.2024 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
41,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Podpora SPIN 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
