| DFB/24/0018 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-176,00 € |
17.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1520 |
Dodávka tepelnej energie 12/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
21 337,13 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1521 |
Právne služby a poradenstvo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
462,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 11.01.2024 do 10.01.2026 vrátane manipulačného poplatku + prístu do archívu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
240,59 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0315 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
1 933,20 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
416,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1518 |
Elektrina IPC 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 425,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1517 |
Elektrina Úrad 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 933,21 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1516 |
Elektrina - 12/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Letenky 3 ks OZVaP Marseille - Budapešť a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 274,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Propagácia a prezentácia PSK na 40. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 06.01.2024 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1519 |
Plyn IPC preplatok za r. 2023, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 948,78 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1514 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 12/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1515 |
Elektrina za 12/2023 a voda za 4.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 261,70 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1513 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 307,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0311 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiastková Fa č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0314 |
Stavebné práce "Práce súvisiace s rekonštruk. telocvične v Bijacovciach" napojenie telocvične na vnútroareálové rozvody IS - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
49 844,34 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0313 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
13 989,71 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0312 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
186 188,11 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1512 |
Predplatné CHIP (2/2024-1/2025) pre potreby Odboru IKT Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Magnet Press,Slovakia s.o |
31356958 |
|
71,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1506 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1505 |
Prezúvanie a vyváženie kolies na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1508 |
Pranie a prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1507 |
Tématický monitoring médií 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Odťah vozidla Volvo S80 PO088EC - úhrada nad rámec krytia asistenčnej služby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o. |
53595211 |
|
108,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1504 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela, tvorba video reportáži - Týždeň v PSK a zverejňovanie inzercie za r. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
2 000,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Január 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,45 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1500 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
