| PrP/24/0018 |
Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
48,99 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB III PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
714,99 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
Whalebo predĺženie 330 užívateľských licencií od 22.5.2024 do 21.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
wellio s. r. o. |
36811777 |
|
7 412,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
Darčeková čokoládová kazeta 3x47g na propagačné účely PSK na zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 22.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
6 796,80 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
Náklady spojené s organizovaním vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek s názvom Sestry Prešovského kraja - 13.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0039 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
197 458,38 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0038 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 8 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
služby počas porady zamestnancov OŠ ÚPSK a riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK, 4.-5.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 130,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
892,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
Zľava k DEKVS 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-18,30 € |
17.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0037 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP" podľa ZoD č. 4322 EB zo dňa 30.06.2022 a Dodatku č. 1 až 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROBAU s.r.o. |
46738479 |
|
353 993,28 € |
16.04.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň print + digital 03.04.2024 - 03.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
120,90 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 21 ks, zo dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
198,66 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
Obedy Z PSK 15.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
794,64 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
Strava a ubytovanie pre 2 zamest. PSK a 19 zamest. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II.,10.-12.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 733,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
288,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 054,02 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - tlač poznámkových blokov a papierových foldrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
2 772,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
Moderovanie podujatia Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPEAK, s.r.o. |
35953284 |
|
2 400,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Kytica - Športovec roka 2023 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
Kytica mix a 15ks ruže pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
102,50 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
Ubytovanie - GA Luxury Apartments M45 Krakov PL 23.-24.04.2024 1 zamestnanec KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
160,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0035 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 960,89 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0345 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Občerstvenie pre podujatie Športovec PSK 2023 dňa 08.04.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
5 124,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
Dodávka tepelnej energie 03/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
9 910,69 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0344 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK: vlčie sirupy 0,5 l a ginger shot 200ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
2 157,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
Elektrina Ú PSK 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 832,29 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
