| DFB/24/0151 |
Čečinová obojstranná kytica/posledná smútočná rozlúčka/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
Inzercia na internetovom portáli od 26.02.2024 do 25.03.2024 (Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk- balík BASIC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
84,00 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Paušálna odmena na stanovenie všeobecnej hodnoty umeleckého diela na základe objednávky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Darina Arce |
45596760 |
|
180,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte IPC, Hlavná 139 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Zabezpečenie slávnostnej večere v rámci programu návštevy francúzskej delegácie z partner. regiónu PACA - Stará Ľubovňa 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 103,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Implementácia modulu Elektronické doklady - školenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 649,10 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Ubytovanie s raňajkami pre 3 zamestnancov OZVaP ÚPSK a tlmočníka 19.-21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
174,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
Servisná prehliadka, výmena oleja , filtrov na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
499,71 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
Príspevky na FB a Instagrame- Mikuláš Michelčík, Propagácia stránky PSK, Tipy na zaujímavé ... od 25.01.2024 do 15.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
210,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Príspevky na FB a Instagrame- Propagácia stránky PSK, Tipy na zaujímavé ... od 15.02.2024 do 22.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
202,65 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Tlač Leporela 550 x 110 mm, 150g, 4 + 4, 4 x lom (5000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
900,00 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK - čiastočný dobropis za 2 zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
-204,00 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Vodné a stočné Úrad 24.11.2023 - 15.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 843,33 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Fotoobraz 90 x 60 - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
840,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
Propagačné predmety - bylinkové sirupy 150 ks a bylinkové čaje 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
1 065,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Vypracovanie negatívnej správy pre účely auditu k 31.12.2023 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0007 |
Online seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROPO zriadených obcou a VÚC v r. 2024 pre 2 zamestnancov OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
82,00 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
elektronický prístup na VO – portal – 2x PREMIUM, 2x BASIC balík služieb od 19.02.2024 do 17.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
264,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
Propagačné predmety - Kvetový med pastový 50 ks / 400 g, medový krém so zázvorom 50 ks / 480 g |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
505,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR - 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
586,45 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Inzerát KP240021/001 - 08.02.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Elektrina 10/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-945,67 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
Splnenie míľnikov "Obstaranie dopravcov na zabezp. služieb vo verej. záujme v prímest. autob. dopr. pre PSK - Stred " (Fakturácia v zmysle bodu 2.4 článku III. Mandátnej zmluvy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.o. |
44119313 |
|
4 500,00 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks ( lieskové orechy pražené v mliečnej čokoláde a škorici 200g, zmes orechov a ovocia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 032,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0010 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
591 212,41 € |
19.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0009 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
601 970,84 € |
19.02.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Dodávka tepelnej energie 01/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 218,73 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
