| DFB/24/0181 |
monitoring - ochrana majetku 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu budovy - Internát SPŠE Prešov, Masarykova 2718/12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
1 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0013 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0014 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 980,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Prenájom kopírok 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom softvéru 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Prenájom konferenčných priestorov - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 207,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
TV relácia Týždeň v PSK 02/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rusínsky folklór |
51028891 |
|
350,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Servisná prehliadka po 5. roku vozidla Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
359,69 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Plyn IPC 03/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Plyn 03/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Poskytovanie hostingových služieb 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
48,34 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Správa VÚC portálu PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Ubytovanie a catering - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK - 19. - 21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
4 175,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Zabezpečenie ubytovania a slávnostnej večere pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK 21.-22.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
1 632,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Palivo 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 701,84 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Poradenské služby za mesiac február 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
132,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0012 |
V zmysle Zmluvy o dielo čistopis Zámeru pre navrhovanú činnosť stavby "II/537 Obchvat obce Starý Smokovec". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
7 564,80 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Užívanie rozvodných sietí 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Činnosť technika PO 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
Právne služby a poradenstvo podľa vyúčtovania za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 056,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Elektrina 11/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-1 019,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
geopresovregion.sk (.sk doména) na obdobie od 23.03.2024 do 23.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Cateringové služby - návšteva zahr. deleg. z Francúzska a deleg. PSK v NP Poloniny 21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stanislav Jurčišin |
46678654 |
|
1 233,50 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
