| DFB/24/0203 |
Inzerát KP240031/001 - 04.03.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0016 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 02/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0015 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
Prísp. soc. fondu 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 297,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK (Slovakia sypaný čaj 50 g, 300 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
601,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
Spravodajský servis za 02/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 02/2024 (od 30.01.2024 - 27.02.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,63 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé... od 26.02.2024 do 04.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
225,00 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
RED BIG QUICK promo stolík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
406,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
Mobilný telefón CAT S42 H+, 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,21 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 718,31 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,90 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Tlač pozvánok 200 ks - Športovec PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
52,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0008 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO od 01.01.2024 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
41,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Podpora SPIN 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
Internet IPC 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Mobilné služby 02/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Mobilné služby 02/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,67 € |
06.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOŠIAR o. z. |
52306852 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Elektronické stravné lístky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46 056,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
monitoring - ochrana majetku 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu budovy - Internát SPŠE Prešov, Masarykova 2718/12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
1 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0013 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0014 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 980,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Prenájom kopírok 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
