| DFB/24/1112 |
Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, laserové tlačiarne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
44 185,37 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1113 |
Flash disk IBM2072-AL81 3,84 TB 12 Gb SAS 2.5" pre diskové pole FS 5030 - 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
6 000,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1114 |
Balík MS Office 2021 Profesional Plus - 80 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
16 649,99 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1115 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 293000 ks - október 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 054,02 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1111 |
Distribúcia letákov Noviny PSK - PO kraji v 42. týždni 2024 (14.-16.10.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
8 281,33 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1116 |
Vykonanie VO - "Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb" VO č. 9 - MaR a SSP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1117 |
Vykonanie VO - "Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb" VO č. 10 - oltárna stena zo sadrokartónu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1108 |
Občerstvenie počas výjazd. prac. stretnutia predsedu PSK, poslancov Z PSK a zástupcov Ú PSK so social. - ekonom. partnermi okr. Stropkov - 8.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
|
573,20 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1104 |
Pranie a prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1107 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 10/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1110 |
Revízna prehliadka posuvných dverí na Úrade PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
840,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1109 |
Inzerát KP240217/001 - 15.10.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1105 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1106 |
Služby spojené s teambuildingom pre 30 zamestnancov OPR Ú PSK 11.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TENIS klub 15, s.r.o. |
46391690 |
|
600,00 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1097 |
Obedy Z PSK 14.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
775,72 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1100 |
Čečinová kytica/pohreb MUDr. J. Barla/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1102 |
Propagácia PSK na medzinárod. šport. podujatí Slovenský pohár v cyklokrose CX UNI v kateg. C2 - 13.10.2024 Levoča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CK LEV Levoča |
51966441 |
|
500,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1099 |
Oprava zväzku vodičov dverí na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED + 1 l motorového oleja Castrol 5W-30 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
172,31 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1096 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks, zo dňa 07.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
160,82 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1103 |
Propagácia PSK na Majstrovstvách sveta v Leteckej navigácii WANR 2024, 17.-25.08.2024 Kamenica nad Cirochou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeroklub pod Vihorlatom občianske združenie Humenné |
37783645 |
|
500,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1101 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB a objednávok podľa vyúčtovania za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 320,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1089 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 09/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 762,47 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1092 |
Elektrina Bijacovce 1 - za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
417,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1090 |
Zberné jazdy za 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
252,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1093 |
Elektrina Ú PSK 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 607,60 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1095 |
Elektrina Bijacovce 0 - 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,51 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1091 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1094 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,83 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1087 |
Kuchynské potreby set (šálky s podšálkami, pohár, lyžičky, podnosy, taniere) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 572,22 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1086 |
Služby spojené s teambuildingom pre 8 zamestnancov odboru dopravy Ú PSK dňa 04.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
160,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
