| DFB/24/1341 |
Revízia elektrospotrebičov - budava Ú PSK, Námestie mieru 2 Prešov, revízia bleskozvodov - budova Ú PSK, garáže Strojnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
9 852,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1349 |
Služby spojené s teambuildingom pre 25 zamestnancov OSR Ú PSK 06.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
250,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1342 |
Prenájom kopírok 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1345 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za November 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 476,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1350 |
Občerstvenie na zasadnutie prac. skupiny v rámci SK - PL medzivládnej komisie dňa 05.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
442,50 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1343 |
Letenky Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň, Viedeň-Košice, ubytovanie a transfer 11.-12.12.2024 pre 3 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 567,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1348 |
Služby spojené s teambuildingom pre 6 zamestnancov Odboru EŠIF 05.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
120,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1347 |
Propagácia PSK na slávnostnom galavečeri "Srdce na dlani" v Prešovskom kraji 2024 - 27.11.2024 PKO Čierny orol Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovské dobrovoľnícke centrum |
42083141 |
|
3 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0180 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 16 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1344 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac December 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
25,44 € |
09.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1339 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1337 |
Údržba softveru-Office 365 E1, 11/2024 (od 26.10.2024 do 25.11.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1338 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 11/2024 (od 01.11.- 30.11.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
65,03 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1335 |
Prezutie a vyváženie kolies + 4 ks nové pneu FULDA CONTROL HP2 205/55 R16 na vozidle Toyota AURIS PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
371,15 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1340 |
Kontrola pred STK s odstránením závad, prezutie a vyváženie kolies, STK a EK na vozidle MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
2 693,63 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1336 |
Voda AQUA PRO 11/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
825,30 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1330 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1334 |
Zobrazovanie spotu projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia na TV 28.10.2024-03.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
eČasenka, s.r.o. |
48322989 |
|
4 941,97 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1332 |
Úprava tlačovej zostavy zamestnanca a premenovanie dochádzkových prechodov v systéme IDEST |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
71,70 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1333 |
Zálohovacie pásky HPE LTO-8 30TB RW Data Cartridge - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
259,20 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0068 |
Odmena na základe Autorskej zmluvy a licenčnej zmluvy na použitie diela - 1786/2024/DPaM - 2 x seminár |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. |
008142 |
|
1 690,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1318 |
Prísp. soc. fondu 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 939,60 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1319 |
Podpora SPIN 12/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1322 |
Internet IPC 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,65 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1323 |
Pevné linky 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1324 |
Mobilné služby 11/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1326 |
Pevné linky 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,68 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1327 |
Mobilné služby 11/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1328 |
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy S24 - 1 ks, Google Pixel 7 - 1 ks, Samsung Galaxy A25 - 5 ks, Samsung Galaxy A55 - 5 ks, iPhone 16 Pro Max 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
601,80 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0067 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.1.2025 - 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
