| DFB/24/0223 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
610,45 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
271,50 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
Ročné predplatné internetového denníka ŠTANDARD - 4 prístupy pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
356,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Textilná prezentačná stena - oblá - vlastný dizajn |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
623,95 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0018 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
401 703,20 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0019 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
22 376,69 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Elektrina Ú PSK 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 147,21 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,17 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Zľava k DEKVS 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,94 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Tématický monitoring médií 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Licencia na balík: Stock for TEAMS (Large) MP ENG GOV NEW 1 User L-1 1-9 (1 Month)
Team 750 asset |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 480,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR za obdobie od 01.03. - 12.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
241,55 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (6 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 02/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Propagácia a prezentácia PSK na akcii Česko-Slovenský ples 2024 - Praha Obecní dum 17.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
2 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Celoživotné predplatné online kurzov pre odd. marketingu ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
599,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Účelový energetický audit pre 5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telekomunikačné a elektrotechnické riešenia, a.s. |
46744983 |
|
5 400,00 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Predplatné časopisu EXPERT NA KATASTERNEHNUTEĽNOSTÍ na obdobie od 19.01.2024 do 18.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Zasklenie mapy PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny (otvorenie cesty - Tokajík) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
330,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Elektrická energia 02/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 391,34 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0017 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2023 - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-14 201,54 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0009 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
72,82 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Pranie a prenájom rohoží 29.01.2024 - 25.02.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Voda AQUAPRO 02/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
888,30 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
