| PrP/24/0026 |
Konferencia FM Camp 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CHASTIA s.r.o. |
36490911 |
|
294,00 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0025 |
Online seminár - Využitie umelej inteligencie v MS OFFICE - Microsoft Copilot, 05.06.2024 pre 1 zamestnanca OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0468 |
Znalecký posudok - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - viacúčelového ihriska s umelým zatrávnením - Sabinov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gmitro Marek Ing. |
37257269 |
|
300,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0463 |
Seminár Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia - prihláška pre Ing. Martinu Kolibárovú |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky |
31796362 |
|
50,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0464 |
Seminár Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia - prihláška pre Ing. Richard Šulka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky |
31796362 |
|
50,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0460 |
Voda AQUAPRO - bonus 4/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
1,50 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0461 |
Voda AQUAPRO - bonus 3/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
0,79 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0466 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., propagácia stránky PSK od 06.04.2024 do 25.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
386,60 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,73 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
Elektrina Ú PSK 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 512,38 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0454 |
Čistiaca technika na upratovanie priestorov Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 311,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
Koberec SEVILLA 73-4M/G - 12 bm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
551,52 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0453 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 04/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0455 |
Počítačové kompotenty (1 set) stolového počitača pre zamestnanca odd. marketingu (úprava videí). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 177,43 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
Externé úložisko pre odd. marketingu (fotky, videá, iné). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 650,60 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0452 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
Elektronické stravné lístky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
216,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0052 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
251 558,29 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0053 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
7 791,26 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0051 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 03-04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
452 690,96 € |
14.05.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
Servisné práce na základe zmluvy č. 266/2024/OPR - výmena batérii 2 ks v automat. sčítačoch cyklistov a 2x licencia ECO-Visio Essntial |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
996,00 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Výmena oleja v automatickej prevodovke a výmena akumulátora na vozidle - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
320,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
Spravodajský servis za 04/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0023 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2024 - úhrada 1. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 032,33 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
Kamerový monitoring uhynutého zvieraťa na prízemí budovy Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
129,60 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0441 |
Inzerát KP240101/001 - 06.05.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0022 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
62,89 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
280,80 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
Čečinové vence a kytice - pietny akt kladenia vencov 7.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
200,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
Tématický monitoring médií 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
