| DFB/24/0491 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0490 |
Ubytovanie 1x a strava 1x pre 21 účastníkov - Manažment školy - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 15.-16.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 491,00 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0027 |
Online seminár - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov 2024 pre 1 zamest. OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
40,76 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
Obedy počas výjazd. stretnutia predsedu PSK, poslancov a zástupcov Ú PSK so soc.- ekonom. partnermi okr. VnT 6.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LM trade-spol s.r.o. |
47689811 |
|
812,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
Fotopapier Canon RP-108, 100x158 mm - 108 ks pre termosublimačnú tlačiareň |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
269,40 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
Predĺženie domény po-kraj.sk na obdobie od 13.06.2024do 13.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0484 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 2. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
Demontáž reklamných stavieb (6 ks) na parcele KN-C č.442/1 v k.ú. Orkucany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MH - stav SK, s.r.o. |
47028416 |
|
1 806,89 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
Zľava k DEKVS 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,62 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0058 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 01/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0057 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
4 200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0056 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 503,88 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0481 |
Darčekové poukážky NAY
- v hodnote 100,00 €/ks - 10 ks (hodnota vrátane DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0472 |
Dodávka tepelnej energie 04/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
6 395,40 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0470 |
Občerstvenie k podujatiu: Deň víťaztva nad fašizmom - pietny akt kladenia vencov (7.5.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
379,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0474 |
Online školenie k novým výkazom pre OvZP PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
600,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0476 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
792,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0475 |
Magnetická tabuľa 90 x 60 cm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
POINTA FECKO |
36492850 |
|
34,95 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0473 |
upskdomena_2 (The Hosting) na obdobie od 02.06.2024 do 2.6..2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
187,06 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0478 |
Predĺženie domény vucpo.sk na obdobie od 03.06.2024do 03.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0469 |
Elektrická energia 04/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 116,35 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0477 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0471 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0054 |
Vyhotovenie geometrického plánu - porealizačné zameranie stavby DSS Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Geoplus Levoča, s. r. o. |
54258421 |
|
560,00 € |
16.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0055 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 02 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
985 672,02 € |
16.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0467 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 25.04.2024 do 14.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
15.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0459 |
Nájom Veľkej zasadačky a foyer za účelom stretnutia miestnej a regionálnej samosprávy 22.04.2024 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
115,38 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0462 |
Fotoobraz 90 x 60 - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
1 637,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0465 |
Náklady spojené s nájmom Veľkej zasadačky a foyer za účelom stretnutia miest.j a region. samosprávy 22.4.2024 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
898,72 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
