| DFB/24/0518 |
Občerstvenie - výjazd. stretn.PSK, poslancov, zástupcov ÚPSK so soc.ek.partnermi okr.Snina 27.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
|
708,25 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0513 |
Servisná prehliadka na vozidle ŠKODA SUPERB II, COMBI ACTIV, PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
582,55 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0516 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Spolupráca na podujatí "Slovenský deň kroja 2024".
Fakturácia bude robená vždy po uverejnení článku.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
2 280,00 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0520 |
Administratívno-koordinačné služby v rámci výzvy na podávanie projekt. návrhov do ZÁSOBNÍKA PROJEKTOV NA PODPORU PRÁCE S MLÁDEŽOU V Prešovskom kraji 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
2 760,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0511 |
Kuchynský riad - kávové lyžičky, mocca lyžičky, múčnikové vidličky, podnosy na kávu, protišmykové podnosy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
104,52 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0517 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 04-05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
Školenie 2-dňové Zákonník práce a mzdové novinky - Rajecké Teplice 20.-21.5.2024 pre 4 zamestnankyne Oddelenia PAM KP PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
1 142,40 € |
28.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0028 |
Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3,80 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0509 |
Sprostredkovanie kultúr. programu na podujatí Dni Spišského Jeruzalema 2024 - vystúpenie hudobnej skupiny Slnovrat 26.-24.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jana Balážová - R - line |
41847610 |
|
1 000,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0510 |
Propagačné predmety pre projekt FLOPRES |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
skRASTer s.r.o. |
46946411 |
|
2 729,00 € |
28.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
Náhradné diely do umývacieho stroja - uáver nádrže, západka nádrže na čistú vodu, Ventil BR 30/4,skrutka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
88,56 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0504 |
Občerstvenie na akciu Biznis raňajky s predsedom PSK dňa 14.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
369,50 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
Ubytovanie 1x, strava 2x pre zamest. Ú PSK a SOŠ počas konferencie v rámci NP Zlepšenie SOŠ v PSK II, 20.-21.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
729,00 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2024" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2540550 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.05.2024 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
Výmena čelného skla Škoda Kodiaq PO025HF - poistná udalosť č. 9242-2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
15,00 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0499 |
Vodné a stočné Úrad 16.02.2024 - 20.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 514,51 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
Deratizačné práce v objektoch PSK, IPC, garáže. Jarná deratizácia 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
207,36 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
Podpora pre 2 ks SAN switche Lenovo DB610S na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 699,20 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0060 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 30.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
242 088,08 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
Výmena oleja v haldex spojke + servisné práce na vozidle VW Caravella PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0496 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek a kľúčov (58 ks). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
2 460,50 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0495 |
Ozvučenie pri pamätníku osloboditeľov dňa 7.5.2024 pri príležitosti Pietneho aktu kladenia vencov - 79. výročie ukončenia 2. svet. vojny a víťazstva nad fašizmom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
150,00 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0494 |
4 ks nové pneu Goodyear 205/55/R16, prezutie a vyváženie kolies na vozidle Toyota Auris Hybrid PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
386,33 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0492 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné za obdobie 17.11.2023 - 16.05.2024 - IPC a SPŠ Strojnícka - garáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 367,86 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0493 |
Letenky Budapešť - Dublin a späť, ubytovanie a transfer pre 3 zamestnancov ÚPSK a 1 externého expeta - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 662,00 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel - 26 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
468,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0487 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks, zo dňa 13.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
160,82 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
Obedy Z PSK 20.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
813,56 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
