| DFB/24/0539 |
Prenájom softvéru 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0544 |
Štoček do strojčeka TRODAT 4912 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
41,40 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
Elektronické stravné lístky 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
45 600,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0540 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0541 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0543 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
28,60 € |
04.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0530 |
monitoring - ochrana majetku 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0533 |
Plyn IPC 06/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0534 |
Plyn 06/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0529 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 05/2024 (od 25.04.- 27.5.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
62,82 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0535 |
Palivo 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 111,12 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0532 |
Občerstvenie a stravovanie pre účastníkov podujatia Workshop kľúčových aktérov k tvorbe Koncepcie rozvoja CR v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
385,80 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0531 |
Občerstvenie a stravovanie pre 71 účastníkov podujatia v rámci projektu FLORPES na Ú PSK 29.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
967,75 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0789 |
Servis klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
105,60 € |
01.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0527 |
4 ks nové pneu Goodyear 205/55/R16, prezutie a vyváženie kolies na vozidle Toyota Auris Hybrid PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
382,69 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0522 |
Činnosť technika PO 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0523 |
Propagácia a prezentácia PSK na podujatí Theoguľáš dňa 23.5.2024 v Priestoroch Gréckokat. kňazského seminára P.P. Gojdiča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUKOTECH,s.r.o. |
47134381 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0519 |
TV relácia Týždeň v PSK 05/2024 5x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 800,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0526 |
Užívanie rozvodných sietí 05/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0524 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Koncert - Dominika Gurbaľová 26.5.2024 Spišské Podhradie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
72,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0525 |
Obedy počas výjazd. stretnutia predsedu PSK, poslancov a zástupcov Ú PSK so soc.- ekonom. partnermi okr. Snina 27.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NOTAX CONSULTING spol. s r.o. |
36472166 |
|
912,80 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0528 |
Inzerát KP240121/001 - 29.05.2024 Streda Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0061 |
Fotokútik Párty Kútik Kiosk Selfie Photo Booth + WiFi tlačiareň vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Infinity Unlimited |
07281901 |
|
2 052,92 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0062 |
Práce naviac podľa dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 605/2021/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
1 440,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0521 |
Diaľničná známka 10 dňová Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
19,90 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0063 |
Inžinierská činnosť projektanta"Prístavba pavilónu "C" Strednej zdravotníckej školy v Prešove". K stavebnému povoleniu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
1 800,00 € |
31.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0512 |
Pranie a prenájom rohoží od 22.4.2024 - 19.5.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
137,38 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0514 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 134,73 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0515 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
