| DFB/24/0569 |
Podpora SPIN 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0570 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0567 |
Prenájom kopírok 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0571 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 ) - 60 ks, (12 x 0,70) - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 800,00 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
Catering- občerstvenie pre účastníkov podujatia 7. rokovanie SK-8 30.5.2024 Hrad Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
350,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0562 |
Služby spojené s teambuildingom pre 6 zamestnancov OK Ú PSK dňa 29.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iveta Gardošová GARDOŠ - S |
35216417 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0556 |
Služby spojené s teambuildingom pre 26 zamestnancov KP PSK dňa 23.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
260,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0563 |
Oprava umývacieho automatu Karcher Free Evo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
480,46 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0564 |
Oprava tepovača Karcher Puzzi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
297,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0561 |
Alkoholtester Mars v2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
165,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0557 |
Revízia výťahu HONB 630 vobjekte IPC Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0558 |
Revízia výťahu UTI 1000 v objekte Ú PSK Námestie mieru 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0559 |
Oprava zadnej nápravy na vozidle VOLVO S80 PO088EC (výmena ramien, silentblokov, tyčiek stabilizátora, gumových dorazov,...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 895,93 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0555 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
528,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0560 |
Voda AQUA PRO 05/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
593,03 € |
06.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0548 |
Mobilné služby 05/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0550 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0551 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
Internet IPC 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0553 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,97 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0554 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 946,92 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0064 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
660,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0065 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
4 785,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0547 |
Plakety Sophista pro regione a Lux mentium |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zdenka Troligová - ART |
32936192 |
|
1 440,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0546 |
Správa VÚC portálu PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0549 |
Mobilné služby 05/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobec. hodnoty budovy s. č. 6114 na parc. č. 369 s príslušenstvom a p. č. 396 v k. ú. Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Adrián Jutka |
35277815 |
|
2 300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
Izolácia na potrubie ústredného vykurovania - 54 metrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bartolomej Derner - BADEX |
40406199 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0542 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0545 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
