| DFB/24/0596 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0590 |
Zberné jazdy za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
264,60 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0594 |
školenie ONLINE – Dodávatelia - Revízne postupy pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK 11.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0589 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0591 |
Predĺženie licencie softvéru CANVA na obdobie 12 mesiacov.15.7.2024 - 14.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
158,40 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0597 |
Kytica mix |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0593 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK - |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
1 159,20 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0069 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 10 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0588 |
Držiak na mobil FIXED Gravity do vozidla Toyota AURIS PO 257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,90 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0587 |
Školenie ITIL 4 Foundation 24.-26.06.2024 pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
480,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0586 |
Dodávka tepelnej energie 05/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 813,66 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0066 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
243 298,44 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0067 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
1 298,82 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0068 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
277 356,67 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0584 |
Ubytovanie, strava a prenájom konferenčnéj miestnosti 7. rokovanie samosprávnych krajov SK 8 v PSK 29.-31.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. |
31714501 |
|
4 902,80 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0581 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch Mestského volejbalového klubu Snina počas kalendár. roka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVK SNINA |
42088101 |
|
1 500,00 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0585 |
Tonery HP pre laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia - 126 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AXDATA, s. r. o. |
36508411 |
|
10 370,40 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0580 |
Predĺženie domény poloninytrailj.sk na obdobie od 29.06.2024 do 29.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0582 |
Elektrická energia 05/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 389,02 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0583 |
Zabezpečenie prepravy 14 osôb viacmiestnym vozidlom dňa 3.6.2024 za účelom výjazdových komisií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
100,00 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0575 |
Tématický monitoring médií 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0574 |
Kompletná výmena brzd prednej nápravy na vozidle Mercedes-Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 032,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0573 |
Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov, SPŠ Drevárska, Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
80,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0029 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
160,16 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0572 |
Propagácia a prezentácia na podujatí Deň mladého farmára dňa 2.6.2024 v Medzanoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF |
42116686 |
|
6 000,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0579 |
Prísp. soc. fondu 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 256,40 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových hokejových zápasoch organizovaných HC 19 Humenné počas kalendárneho roka 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HC 19 Humenné |
52204308 |
|
3 000,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
Kancelársky nábytok pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
24 088,61 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
Diaľničná známka 10 dňová Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
17,90 € |
10.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0568 |
Spravodajský servis za 05/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
