| DFB/24/0613 |
Čistenie teplovodu v budove Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
2 184,00 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0618 |
Stravovanie a prenájom priestorov pre 44 osôb - zasadnutie samosprávnych krajov SK8 30.05.2024 - Castle Distillery |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
2 016,50 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0619 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Jún 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,53 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0609 |
Občerstvenie na podujatie Pedagóg a žiak konané 17.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 993,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0610 |
Prezutie a vyváženie kolies a výmena žiarovky v hlavnom svetle, nové pneu 4 ks 235/60 R18 Michelin Pilot na vozidle MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
896,09 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0030 |
Poistenie majetku od 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0077 |
Stavebný dozor za 05/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0078 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0079 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
23 436,23 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0608 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 05/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0605 |
Kytice (15 ks) a kvety (15 ks) pre reprezentatívne účely PSK (podujatie Pedagóg a žiak) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
330,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0606 |
Antibakteriálny spej Igiensoft sprej 400 ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Ľaš - Čistiareň NOVA |
46418237 |
|
158,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0076 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 173 397,09 € |
18.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0601 |
Služby spojené s teambuildingom OF Ú PSK pre 18 osôb dňa 14.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku |
37781375 |
|
252,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0603 |
Propagácia a prezentácia PSK na 4. ročníku MTB Slovenský opal 15.6.2024 Sigord |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubime bicigľovane |
53651642 |
|
2 000,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0600 |
Servisná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia a kontrola vykurovacieho systému - objekt IPC, Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
510,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0607 |
stolová LED lampa ENO Music EL-03 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Igor Rybnikár |
43577652 |
|
34,60 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0604 |
Ubytovanie - Hotel Blue Diamond 19. - 20.06.2024 pre 1 zamestnancai OPR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
147,00 € |
17.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0602 |
Zľava k DEKVS 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-17,40 € |
17.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0598 |
Služby spojené s teambuildingom OF Ú PSK dňa 14.6..2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERMEX, s.r.o. |
36489247 |
|
106,20 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0070 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
694,33 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0072 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 04/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0073 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 05/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0074 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0075 |
Stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. M6579, most cezŽSR v úseku trate Svit-Štrba" - za 04-05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
778 700,38 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0630 |
Softvér na úpravu fotografií pre Windows na obdobie od 14.06.2024 do14.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lumasoft |
7328440670 |
|
185,45 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0599 |
Diaľničná známka 1 dňová Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
22,90 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0071 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 04-05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
520 764,82 € |
14.06.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0592 |
Elektrina Ú PSK 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 596,74 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0595 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,18 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
