| DFB/24/0428 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,26 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
Marketing. kampaň: spracovanie troch článkov na turistickom portáli - Knieža z PP a jeho hrobka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
9 999,60 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
Mobilné služby 04/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0047 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 630,00 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0048 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 320,00 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
Mobilné služby 04/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0050 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
302 927,74 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0049 |
Valorizácia staveb. prác, ZoD Dodatok č. 2 :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
445 226,00 € |
07.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Máj 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,85 € |
07.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Správa VÚC portálu PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0020 |
Daň z nehnuteľností r. 2024 - Obec Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Orlov |
00330108 |
|
16,51 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Tvrdené sklá 6 ks, Kábel USB-C 5 ks, Púzdro pre mobilný tel. 1 ks, cestovný adaptér s rýchlonabíjaním 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
235,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Prenájom kopírok 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Palivo 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
5 997,55 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0046 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 9 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
Letenky Budapešť - Bari a späť, ubytovanie a transfer letisko hotel a späť pre 3 zamestn. ÚPSK a 2 exter. expertov-projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
Poradenské služby za mesiac apríl 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
Inzerát KP240073/001 - 29.4.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
Inzerát KP240088/001 - 30.04.2024 (VK Bijacovce) Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
Prísp. soc. fondu 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 251,60 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0045 |
Autorský dozor: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HYDROARCH s.r.o. |
36474894 |
|
4 200,00 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
monitoring - ochrana majetku 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
Plyn 05/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
Plyn IPC 05/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0397 |
Elektronické stravné lístky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48 336,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2024 (od 27.03.2024 - 24.04.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
52,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie oleja na vozidle ŠKODA SUPERB COMBI PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
70,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
