| DFB/24/0457 |
Elektronické stravné lístky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
216,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0052 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
251 558,29 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0053 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
7 791,26 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0051 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 03-04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
452 690,96 € |
14.05.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
Servisné práce na základe zmluvy č. 266/2024/OPR - výmena batérii 2 ks v automat. sčítačoch cyklistov a 2x licencia ECO-Visio Essntial |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
996,00 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Výmena oleja v automatickej prevodovke a výmena akumulátora na vozidle - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
320,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
Spravodajský servis za 04/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0023 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2024 - úhrada 1. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 032,33 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
Kamerový monitoring uhynutého zvieraťa na prízemí budovy Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
129,60 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0441 |
Inzerát KP240101/001 - 06.05.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0022 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
62,89 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
280,80 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
Čečinové vence a kytice - pietny akt kladenia vencov 7.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
200,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
Tématický monitoring médií 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0442 |
Občerstvenie k podujatiu Výjazdové rokovanie predsedu PSK, poslancov Z PSK a zástupcov Ú PSK so soc. ekonom. partnermi okresu Vranov nad Topľou dňa 6.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
740,24 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0439 |
Zberné jazdy za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
264,60 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0024 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 - Obec Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Bijacovce |
00328961 |
|
245,12 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0447 |
Letenky Krakow - Olbia a späť 12.05.2024 - 15.05.2024 pre jedného poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
147,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0449 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby: Hokejové šatne pri zimnom štadióne v Sabinove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľudmila Maňkošová |
55308708 |
|
380,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
Letenky: Rzeszow-Dublin + ubytovanie pre 2 zamest. OPR ÚPSK a 2 ext. zamest. 20. - 24.5.2024 projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 960,00 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0433 |
Pletivo zvárané 4-hranné, 6,0x6,0/25 m |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0435 |
Prezutie a vyváženie kolies vozidla Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
49,26 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
Uverejnenie inzerátu (OVS) v mesačníku Kežmarské noviny 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mestské kultúrne stredisko |
00352179 |
|
40,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0436 |
Administratívno-koordinačné služby v rámci realizácie grantovej schémy Zlepšime to 2024 na podporu činnosti šk.parlamentov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 000,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
Podpora SPIN 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0021 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
Internet IPC 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 735,29 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
