| DFK/24/0084 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
301 458,01 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0667 |
Odvysielanie relácie Týždeň v PSK za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0663 |
Plyn 07/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0668 |
Inzerát KP240147/001 - 1.7.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0651 |
Elektronické stravné lístky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 320,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0658 |
PE vrecia 500 x 600 - 600 roliek, 700 x 1100 - 100 roliek |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 098,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0660 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 492 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
584,50 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
Činnosť technika PO 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0654 |
TV relácia Týždeň v PSK 06/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0656 |
Okrúhla kytica mix 5 ks pre reprezentatívne účely predsedu PSK (rozlúčka so seniorkami) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0657 |
Prenájom softvéru 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0650 |
Údržba a podpora 3 ks licencií "Red Hat Enterprise Linux Server, Standard Support na 36 mesiacov od 18.6.2024 do 17.6.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 599,98 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0655 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0659 |
Delonghi - tesnenie nádrže vody pre kávovar ECAM A45 vrátane poštovného a balného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EspressoServis s. r. o. |
28061896 |
|
13,58 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0082 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 04-06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
436 974,82 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0083 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac 05,06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
18 021,86 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0081 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0652 |
Plyn IPC 07/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0662 |
Propagácia PSK na športových zápasoch Klubu silových športov DIDO Powerlifting počas kalendár. roka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub silových športov DIDO Powerlifting |
52152227 |
|
1 500,00 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0666 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0649 |
Užívanie rozvodných sietí 06/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0661 |
Ubytovanie a stravovanie pre 5 zamestn. OSVaR Ú PSK - porada riaditeľov ZSS v zriaď. pôsobnosti PSK 27.-28.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
537,70 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0653 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 06/2024 (od 28.5.- 25.6.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
58,28 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Vydanie č. 25/24. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
Servisné služby počas podujatia "CYKLO - SERVIS 2024" dňa 26.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CYKLOFIX, s. r. o. |
55772013 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - čokoládové produkty - 300 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 824,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
Rozborová a porovnávacia štúdia dostupných konvenčných a alternatívnych druhov pohonov autobusov prímestskej autobusovej dopravy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
8 988,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0034 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
Pranie a prenájom rohoží 20.05.2024 - 16.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
Oprava brzd - výmena brzdových kotúčov, doštičiek, výmena kľučky dverí a batérie kľúča na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 083,34 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
