| DFB/24/1375 |
Elektrina Ú PSK 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 845,65 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1372 |
Zberné jazdy za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
252,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1378 |
Čistiace výrobky a hygienické potreby pre chod Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 107,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1368 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru strategického rozvoja Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
250,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1369 |
Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru EŠIF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1376 |
Servisná prehliadka (výmena motor. oleja, oprava brzd) + 2 l motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III, PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
489,45 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0070 |
Poistenie majetku od 01.01.2025 - 31.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 916,99 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1377 |
Sprac. ŽoNFP k výzve PSK-MIRRI-620-2024-DV-EFRR- Personalizácia služieb VS a podpora omnikanálového modelu komunikácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Novo Funding s. r. o. |
53056345 |
|
6 600,00 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1367 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1370 |
Spravodajský servis za 11/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0069 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
135,71 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1360 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1365 |
Výroba a odvysielanie reportáže (rekonštrukcia Gymnázia P.O.H.) v Kežmarskej televízii KTV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Vojtičko OTTO-QUELLE |
30647649 |
|
2 650,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1366 |
Výroba a odvysielanie reportáže (SOŠ Garbiarska) v Kežmarskej televízii KTV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Vojtičko OTTO-QUELLE |
30647649 |
|
2 650,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1364 |
Správa a moderovanie obsahu na sociálnych sieťach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
elv.ai, j. s. a. |
55526136 |
|
148,80 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1359 |
Propagácia PSK na podujatí XXIII. Prešovský pediatrický deň, 5.12.2024 M Aréna Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-medi management, s.r.o. |
44057717 |
|
500,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1363 |
Diaľničná známka 1 dňová Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
18,90 € |
11.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0181 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
247 394,05 € |
11.12.2024 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1358 |
Poštové služby za mesiac november 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 543,10 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1352 |
Obedy Z PSK 9.10.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
804,10 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1354 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1355 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1357 |
Servis vzduchotechnického zariadenia - budova Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIVENT s.r.o. |
45259046 |
|
2 685,06 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1361 |
Licencia na Microsoft Copilot for Microsoft 365 NCE - 1Y (od 20.11.2024 do 19.11.2025) a podpora Power BI Pro NCE - 1M (5.11.-4.12.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
450,58 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1351 |
Tématický monitoring médií 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
10.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1356 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks, zo dňa 2.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
160,82 € |
10.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0183 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 11/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
17 664,11 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0182 |
Stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. M6579, most cezŽSR v úseku trate Svit-Štrba" - 01.10.-26.11.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
756 568,21 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1353 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 11/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/1362 |
Zoom One Pro Annual 09.12.2024 - 08.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zoom Video Communications inc. |
17173188 |
|
149,90 € |
10.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
