| DFK/24/0089 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
2 637,77 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0087 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 11 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0722 |
Pristavenie VOK a manipulácia, jazdný výkon, uloženie a zneškodnenie ZKO, zákonný poplatok - Zák. 17/2024 Z. z. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
361,41 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0086 |
Staveb. dozor: Odkanaliz. a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 01.04.2024 - 04.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAWEB, s.r.o. |
50296167 |
|
9 810,08 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0720 |
Balíček noriem (STN - 13 ks) v listinnej podobe |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
217,30 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0718 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 2002/2023/KP za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0719 |
Prezentačné predmety (čajové produkty - 230 ks) na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
1 846,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0717 |
Prezutie kolies na vozidle Volkswagen Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
52,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0085 |
Pripojenie OM 1589351 - 053 06 Bijacovce - ČOV SOŠ lesnícka, Istič 3 faz. do 3 x 63 A |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
665,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0036 |
Poistenie majetku od 01.07.2024 - 30.09.2024 - doplatok k novo poistenému majetku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
299,05 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0709 |
Propagácia PSK na Festivale Cirošskej doliny dňa 22.6.2024 v Modre nad Cirochou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Modra nad Cirochou |
00323250 |
|
1 000,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
Tématický monitoring médií 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0715 |
Spravodajsko-publicistická relácia Týždeň v PSK za obdobie január - jún 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
910,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0713 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 27. týždni 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 27. týždni 2024 (01.-03.07.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
7 918,38 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0710 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0712 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0696 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 1. polroku 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0699 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0700 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - PE - tašky čierne 260 x 360, 360 x 460 500 + 500 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
416,40 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0702 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 431,41 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0705 |
Mobilné služby 06/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0707 |
Internet IPC 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0708 |
Mobilný telefón iPhone SE 2022 128 MB Midnight, router ZTE MC801A 5G |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,90 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0697 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela - Týždeň v PSK za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
1 000,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0035 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
211,84 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0698 |
Správa VÚC portálu PSK za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0701 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 774,76 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0703 |
Mobilné služby 06/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
Pevné linky 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
