| DFB/24/0499 |
Vodné a stočné Úrad 16.02.2024 - 20.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 514,51 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
Deratizačné práce v objektoch PSK, IPC, garáže. Jarná deratizácia 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
207,36 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
Podpora pre 2 ks SAN switche Lenovo DB610S na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 699,20 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0060 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 30.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
242 088,08 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
Výmena oleja v haldex spojke + servisné práce na vozidle VW Caravella PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0496 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek a kľúčov (58 ks). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
2 460,50 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0495 |
Ozvučenie pri pamätníku osloboditeľov dňa 7.5.2024 pri príležitosti Pietneho aktu kladenia vencov - 79. výročie ukončenia 2. svet. vojny a víťazstva nad fašizmom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
150,00 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0494 |
4 ks nové pneu Goodyear 205/55/R16, prezutie a vyváženie kolies na vozidle Toyota Auris Hybrid PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
386,33 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0492 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné za obdobie 17.11.2023 - 16.05.2024 - IPC a SPŠ Strojnícka - garáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 367,86 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0493 |
Letenky Budapešť - Dublin a späť, ubytovanie a transfer pre 3 zamestnancov ÚPSK a 1 externého expeta - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 662,00 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel - 26 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
468,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0487 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks, zo dňa 13.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
160,82 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
Obedy Z PSK 20.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
813,56 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0491 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0490 |
Ubytovanie 1x a strava 1x pre 21 účastníkov - Manažment školy - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 15.-16.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 491,00 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0027 |
Online seminár - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových postupov 2024 pre 1 zamest. OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
40,76 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
Obedy počas výjazd. stretnutia predsedu PSK, poslancov a zástupcov Ú PSK so soc.- ekonom. partnermi okr. VnT 6.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LM trade-spol s.r.o. |
47689811 |
|
812,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
Fotopapier Canon RP-108, 100x158 mm - 108 ks pre termosublimačnú tlačiareň |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
269,40 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
Predĺženie domény po-kraj.sk na obdobie od 13.06.2024do 13.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0484 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 2. splátka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 192,75 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
Demontáž reklamných stavieb (6 ks) na parcele KN-C č.442/1 v k.ú. Orkucany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MH - stav SK, s.r.o. |
47028416 |
|
1 806,89 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
Zľava k DEKVS 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,62 € |
17.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0058 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 01/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0057 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
4 200,00 € |
17.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0056 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 503,88 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0481 |
Darčekové poukážky NAY
- v hodnote 100,00 €/ks - 10 ks (hodnota vrátane DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0472 |
Dodávka tepelnej energie 04/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
6 395,40 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0470 |
Občerstvenie k podujatiu: Deň víťaztva nad fašizmom - pietny akt kladenia vencov (7.5.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
379,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
