| DFB/24/0750 |
Príprava a vykonanie EK, TK, súprava na opravu pneu, stierač, test tlmičov na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
215,28 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0094 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 400,00 € |
22.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0746 |
Motorový olej CASTROL EDGE PROF 5W-30 pre vozidlo ŠKODA SUPERB Combi PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
26,10 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0747 |
Revízia plynových kotlov v objekte SPŠ Drevárska |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
480,00 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0743 |
Propagácia PSK na športových zápasoch Mestského hokejového klubu Kežmarok počas kalendárneho roka 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB KEŽMAROK o. z. |
37790013 |
|
2 000,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0745 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (čokoládové výrobky a iné) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
784,08 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0744 |
Zľava k DEKVS 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-38,98 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0741 |
Vykonanie verejného obstarávania - Zelené vegetačné steny a zavlažovanie v rámci projektu rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
480,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0742 |
Vykonanie verejného obstarávania - Dodanie atypického nábytku v rámci projektu "rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania domova sociálnych služieb". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
2 500,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0090 |
Stavebné práce "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" 12/2023 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
603 244,04 € |
16.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0092 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
400 482,66 € |
16.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0093 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
244 001,38 € |
16.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0736 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 17.6.2024 do 25.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
155,16 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0731 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0734 |
TV relácia Týždeň v PSK 07/2024 2x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
1 920,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0740 |
Propagácia PSK na športovo-kultúrnom podujatí Okolo Domaše dňa 6.7.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MTEVENT |
54605831 |
|
1 500,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0735 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
6 137,30 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0739 |
Klampiarske a lakovacie práce, diagnostika VIDA (PO088EC) - škodová udalosť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
66,39 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0730 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0733 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 06/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0095 |
Služby týkajúce sa migrácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
16 260,00 € |
15.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0724 |
Dodávka tepelnej energie 06/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 761,28 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0037 |
Moderovanie podujatia Pedagóg a žiak dňa 17.06.2024 na veľkej scéne DJZ v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Stanislava Kašperová |
8458188178 |
|
300,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0727 |
Elektrina Ú PSK 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 758,79 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0725 |
Zberné jazdy za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
239,40 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0729 |
Elektrina za 06/2024 a voda za 2.Q 2024 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 880,72 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0723 |
Služby spojené s teambuildindom pre 24 zamestnancov KR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reštaurácia Martin |
40807959 |
|
236,16 € |
12.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0726 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0728 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,77 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0088 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
15 229,24 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
