| DFB/24/0778 |
Technické vybavenie pre zabezpečenie propagácie FMP, Program Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 - projekt Spoločne v pohraničí |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIsyst s.r.o. |
53706587 |
|
2 307,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0772 |
Propagácia PSK počas tábora pre miništrantov - 21.-25.7.2024 v priestoroch Gréckokatoíckeho seminára P.P.Gojdiča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JK BUKOVA KAPIŠOVÁ, o.z. |
55547681 |
|
500,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0038 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 1. a 2. splátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
3 199,40 € |
30.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0099 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 06/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0100 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
5 094,00 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0769 |
Propagácia a prezentácia PSK na 70. Celoslovenskom zraze Klubu Slovenských turistov 4.-7.7.2024 Sabinov-Drienica-Lúčka Potoky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub slovenských turistov Slovan Sabinov |
37788957 |
|
1 800,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0770 |
Propagácia PSK na podujatí EKOLOGICKÝ DEŇ konaný dňa 25.7.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
1 000,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0765 |
Propagácia a prezentácia PSK počas festivalu VIVA ITALIA 2024 - v dňoch 05. - 08.06.2024 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE MESTO o.z. |
42235308 |
|
2 500,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0767 |
Darčeková čokoládová kazeta 3x50g (200 ks) na propagačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 857,60 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0771 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.172/2024/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
2 577,34 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0097 |
Autorský dozor - stavebné úpravy interierových priestorov PSK - stavebná časť A- 2. a 3. NP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
600,00 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0098 |
Autorský dozor - stavebné úpravy interierových priestorov PSK stavebnej časti B, C - 3 NP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
1 200,00 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0766 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 07/2024 (od 26.6.- 23.7.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
56,28 € |
29.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0763 |
Za odvysielanie on-line Zastupiteľstva PSK na portáli TASR (12.2.2024, 15.4.2024, 21.5.2024, 24.6.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TERAZ MEDIA, a.s. |
47345136 |
|
1 440,00 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0768 |
Príspevok sociálneho fondu - kancelária riaditeľa Ú PSK 02.- 03.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
436,16 € |
25.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0096 |
PD pre SP - Vypracovanie PD ODVETRANIE ZÁZEMIA TELOCVIČNE pre projekt Výstavba telocvične Gymnázium T.Vansovej SL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCH_SPACE, s.r.o. |
44466331 |
|
1 110,00 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0753 |
Propagácia PSK na 69. ročníku Folklórneho festivalu Východná - 4.-7.7.2024 vo Východnej |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
1 000,00 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0760 |
Príprava a vykonanie EK, TK, test tlmičov a bŕzd, sada na opravu pneu na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
183,74 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0756 |
Pranie a prenájom rohoží 17.06.2024 - 14.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0755 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Vydanie č. 30/24. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0761 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.115.B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
299,00 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0759 |
Držiak a tŕne pre zavesenie troch foto-pozadí na stenu vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
75,23 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0757 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 386,00 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0762 |
Pracovná stolička - hliníkový kríž |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
92,40 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0758 |
Poskytovanie hostingových služieb 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0752 |
Propagácia PSK na 19. ročníku Magurských slávností a 610. výročí Obce Stebík - 5.-6.7.2024 v Stebníku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Stebník |
00322601 |
|
500,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0751 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 07-08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0754 |
Lekárnička kovová závesná 29x23x8 cm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
209,28 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0748 |
Služby spojené s teambuildingom zamestnancov KR Ú PSK dňa 02.- 03.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku |
37781375 |
|
200,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0749 |
4 ks nové pneu Goodyear 205/55/R16, prezutie a vyváženie kolies, EK, TK, na vozidle Toyota Auris Hybrid PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
565,20 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
