| DFB/24/0548 |
Mobilné služby 05/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0550 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0551 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
Internet IPC 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0553 |
Pevné linky 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,97 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0554 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 946,92 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0064 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
660,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0065 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
4 785,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0547 |
Plakety Sophista pro regione a Lux mentium |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zdenka Troligová - ART |
32936192 |
|
1 440,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0546 |
Správa VÚC portálu PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0549 |
Mobilné služby 05/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobec. hodnoty budovy s. č. 6114 na parc. č. 369 s príslušenstvom a p. č. 396 v k. ú. Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Adrián Jutka |
35277815 |
|
2 300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
Izolácia na potrubie ústredného vykurovania - 54 metrov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bartolomej Derner - BADEX |
40406199 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0542 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0545 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0539 |
Prenájom softvéru 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0544 |
Štoček do strojčeka TRODAT 4912 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
41,40 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
Elektronické stravné lístky 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
45 600,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0540 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0541 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0543 |
Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
28,60 € |
04.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0530 |
monitoring - ochrana majetku 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0533 |
Plyn IPC 06/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0534 |
Plyn 06/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0529 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 05/2024 (od 25.04.- 27.5.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
62,82 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0535 |
Palivo 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 111,12 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0532 |
Občerstvenie a stravovanie pre účastníkov podujatia Workshop kľúčových aktérov k tvorbe Koncepcie rozvoja CR v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
385,80 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0531 |
Občerstvenie a stravovanie pre 71 účastníkov podujatia v rámci projektu FLORPES na Ú PSK 29.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
967,75 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0789 |
Servis klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
105,60 € |
01.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
