| DFB/24/0823 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
6 704,00 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0824 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
4 808,09 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0825 |
Motorový olej CASTROL EDGE PROF pre vozidlo - PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
25,51 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0821 |
Zberné jazdy za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
264,60 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0819 |
Oprava horného podávača papiera pre skenovanie a kopírovanie na tlačiarni TA 4006 ci |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
151,20 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0826 |
Elektrická energia 07/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 706,27 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0816 |
Spravodajský servis za 07/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0817 |
Prezentačné predmety (káva 100% arabika, 250 g) na prezentačné účely PSK - 300 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 935,00 € |
09.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0818 |
Aku píla, nožnice Power cut, olej Stihl (dobrovoľnícky deň - úprava Župného námestia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
643,80 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0108 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0814 |
Dodávka a montáž 230 ks interiérových žalúzií |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
embo s. r. o. |
44179260 |
|
7 476,12 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0815 |
Poštové služby za mesiac júl 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
697,70 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0107 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
128 903,95 € |
08.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0810 |
Bavlnené tričká s logom PSK na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK - 120 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
777,60 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0041 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
6,62 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0811 |
Tématický monitoring médií 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0812 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0813 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac August 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,70 € |
07.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0798 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0799 |
Podpora SPIN 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0801 |
Odborná demontáž a dodávka a montáž nového plynového zariadenia RTP ALZ 6U/BD, odskúšanie a spustenie do prevádzky - budova Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REVIPLYN s.r.o. |
50211391 |
|
613,20 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0802 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0803 |
Pevné linky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,74 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0804 |
Mobilné telefóny SAMSUNG S24 - 2 ks, A55 - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
962,81 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0805 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 820,85 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0806 |
Mobilné služby 07/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,92 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0807 |
Mobilné služby 07/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0808 |
Pevné linky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0809 |
Internet IPC 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0800 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
