| DFB/24/0600 |
Servisná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia a kontrola vykurovacieho systému - objekt IPC, Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Matej - P L Y N O M A |
14369184 |
|
510,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0607 |
stolová LED lampa ENO Music EL-03 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Igor Rybnikár |
43577652 |
|
34,60 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0604 |
Ubytovanie - Hotel Blue Diamond 19. - 20.06.2024 pre 1 zamestnancai OPR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
147,00 € |
17.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0602 |
Zľava k DEKVS 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-17,40 € |
17.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0598 |
Služby spojené s teambuildingom OF Ú PSK dňa 14.6..2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERMEX, s.r.o. |
36489247 |
|
106,20 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0070 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
694,33 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0072 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 04/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0073 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 05/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0074 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0075 |
Stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. M6579, most cezŽSR v úseku trate Svit-Štrba" - za 04-05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
778 700,38 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0630 |
Softvér na úpravu fotografií pre Windows na obdobie od 14.06.2024 do14.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lumasoft |
7328440670 |
|
185,45 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0599 |
Diaľničná známka 1 dňová Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMC Digital Maut Consulting GmbH |
77933426 |
|
22,90 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0071 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 04-05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
520 764,82 € |
14.06.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0592 |
Elektrina Ú PSK 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 596,74 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0595 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,18 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0596 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0590 |
Zberné jazdy za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
264,60 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0594 |
školenie ONLINE – Dodávatelia - Revízne postupy pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK 11.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0589 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0591 |
Predĺženie licencie softvéru CANVA na obdobie 12 mesiacov.15.7.2024 - 14.07.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
158,40 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0597 |
Kytica mix |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0593 |
Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK - |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
1 159,20 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0069 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 10 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0588 |
Držiak na mobil FIXED Gravity do vozidla Toyota AURIS PO 257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,90 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0587 |
Školenie ITIL 4 Foundation 24.-26.06.2024 pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
480,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0586 |
Dodávka tepelnej energie 05/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 813,66 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0066 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
243 298,44 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0067 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
1 298,82 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0068 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
277 356,67 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0584 |
Ubytovanie, strava a prenájom konferenčnéj miestnosti 7. rokovanie samosprávnych krajov SK 8 v PSK 29.-31.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. |
31714501 |
|
4 902,80 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
