| DFB/24/0620 |
Prenájom auly FMEO na konferenciu SESTRY PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
1 200,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0626 |
Inzercia na internetovom portáli od 20.6.2024 do 19.7.2024 (Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk- balík BASIC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
84,00 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0625 |
Propagácia a prezentácia PSK na podujatí 1. Kúpeľný triatlon 2024 spojený s otvorením letnej kúpeľnej sezóny dňa 16.6.2024 vo Vyšných Ružbachoch. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. |
31714501 |
|
3 000,00 € |
21.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0629 |
Propagácia PSK na 10. jubilejnom ročníku Festivalu študentského remesla v Kežmarku 6.-7.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Biela voda, n.o. |
42092167 |
|
1 000,00 € |
21.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0621 |
Prezentačné predmety na propagačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan Hažír - MÚZEUM VÍN |
30237572 |
|
1 900,00 € |
21.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0627 |
Zabezpečenie obeda pre 12 účastníkov podujatia Stakeholder meeting vrámci projektu ORIGINN - 19.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
142,80 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0628 |
Zabezpečenie obeda pre 12 účastníkov podujatia 3. Stakeholder meetihg vrámci projektu SIRM - 18.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
142,80 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0623 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 8.6..2024 do 18.6..2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0622 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 26.5.2024 do 8.6..2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0624 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 13.5.2024 do 25.5.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
382,15 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0616 |
Náplň do nástennej lekárničky SPECIAL F |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pharmacy, spol. s r.o. |
31710018 |
|
594,51 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0611 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru kultúry Ú PSK 29.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0612 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding kancelárie predsedu Ú PSK 23.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
260,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0614 |
Odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov a zariadení - budova Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REVIPLYN s.r.o. |
50211391 |
|
720,00 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0615 |
Propagácia a prezentácia PSK na VI. ročníku medzinárod. hudob. festivalu PRO MUSICA NOSTRA Sarossiensi 8.6.-14.6.2024 v okr. Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK |
37791931 |
|
1 500,00 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0613 |
Čistenie teplovodu v budove Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
2 184,00 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0618 |
Stravovanie a prenájom priestorov pre 44 osôb - zasadnutie samosprávnych krajov SK8 30.05.2024 - Castle Distillery |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
2 016,50 € |
20.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0619 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Jún 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,53 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0609 |
Občerstvenie na podujatie Pedagóg a žiak konané 17.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 993,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0610 |
Prezutie a vyváženie kolies a výmena žiarovky v hlavnom svetle, nové pneu 4 ks 235/60 R18 Michelin Pilot na vozidle MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
896,09 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0030 |
Poistenie majetku od 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0077 |
Stavebný dozor za 05/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0078 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0079 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.05.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
23 436,23 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0608 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 05/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0605 |
Kytice (15 ks) a kvety (15 ks) pre reprezentatívne účely PSK (podujatie Pedagóg a žiak) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
330,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0606 |
Antibakteriálny spej Igiensoft sprej 400 ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Ľaš - Čistiareň NOVA |
46418237 |
|
158,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0076 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 05/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 173 397,09 € |
18.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0601 |
Služby spojené s teambuildingom OF Ú PSK pre 18 osôb dňa 14.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku |
37781375 |
|
252,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0603 |
Propagácia a prezentácia PSK na 4. ročníku MTB Slovenský opal 15.6.2024 Sigord |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubime bicigľovane |
53651642 |
|
2 000,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
