| DFB/24/0852 |
Čečinový veniec 2 ks - reprezentatívne účely PSK /posviacka vojnového cintorína Repejov, Jankovce/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0838 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2024 - bod IV.3. a) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
2 076,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0839 |
Nespotrebovaný zostatok frankovacieho stroja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-0,25 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0840 |
Vlajky na otváranie úseku Poloniny trail dňa 28.5.2024 - vodná nádrž Starina (ku Stakčínu). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediAdam s. r. o. |
52429423 |
|
254,80 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0853 |
Vykonanie verejného obstarávania - Maľovanie interiérov v rámci projektu "rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel preádzkovania domova sociálnych služieb".
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
600,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0114 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 07/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0851 |
Elektronické stravné lístky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
88,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0844 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 16.7.2024 do 25.7.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
200,11 € |
16.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0841 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 25.7.2024 do 1.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0842 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 5.8.2024 do 12.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0843 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 31.7.2024 do 6.8.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
16.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0113 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450-049), nad traťou ŽSR v meste Prešov" za 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 006 657,06 € |
16.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0837 |
Zľava k DEKVS 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-25,04 € |
15.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0835 |
Služby spojené s technickým ukončením prevádzky frankovacieho stroja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
283,20 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0836 |
Znalecký posudok - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: futbalového ihriska na ulici B. Němcovej vo Vranove nad Topľou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gmitro Marek Ing. |
37257269 |
|
300,00 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0833 |
Dodávka tepelnej energie 07/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 755,99 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0834 |
EZv 25 T - prístroj na nechemickú úpravu vody + spínacie hodiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EZV, spol. s r.o. |
31703119 |
|
411,60 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0827 |
Vybavenie kuchyniek a malej zasadačky (šálky na kávu, čaj, lyžičky na kávu, múčnikové vidličky, poháre, podnosy, taniere) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 700,40 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0820 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
13.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0829 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,62 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0830 |
Elektrina Ú PSK 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 710,21 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0831 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0042 |
Školenie: Daň z pridanej hodnoty v územnej samospráve dňa 1.10.2024 pre 1 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
40,00 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0832 |
Elektrina Bijacovce - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
100,54 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0828 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0109 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 05 - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
412 357,14 € |
13.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0112 |
Stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. M6579, most cezŽSR v úseku trate Svit-Štrba" - za 06-07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 106 084,03 € |
13.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0110 |
Stavebné práce "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
237 434,92 € |
13.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0111 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
552 723,64 € |
13.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0822 |
Kancelársky nábytok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
2 786,74 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
