| DFK/24/0083 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac 05,06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
18 021,86 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0081 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0652 |
Plyn IPC 07/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0662 |
Propagácia PSK na športových zápasoch Klubu silových športov DIDO Powerlifting počas kalendár. roka 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub silových športov DIDO Powerlifting |
52152227 |
|
1 500,00 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0666 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0649 |
Užívanie rozvodných sietí 06/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0661 |
Ubytovanie a stravovanie pre 5 zamestn. OSVaR Ú PSK - porada riaditeľov ZSS v zriaď. pôsobnosti PSK 27.-28.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
537,70 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0653 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 06/2024 (od 28.5.- 25.6.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
58,28 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Vydanie č. 25/24. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
Servisné služby počas podujatia "CYKLO - SERVIS 2024" dňa 26.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CYKLOFIX, s. r. o. |
55772013 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - čokoládové produkty - 300 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 824,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
Rozborová a porovnávacia štúdia dostupných konvenčných a alternatívnych druhov pohonov autobusov prímestskej autobusovej dopravy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
8 988,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0034 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
Pranie a prenájom rohoží 20.05.2024 - 16.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
Oprava brzd - výmena brzdových kotúčov, doštičiek, výmena kľučky dverí a batérie kľúča na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 083,34 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
Prezutie a vyváženie kolies, 2 ks nové pneu, 3ks nové disky kolies, výmena objímky výfuku, výmena žiarovky a 1l olmotorového oleja na vozidlo Volvo S82 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 189,48 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK (veľvyslankyňa Litvy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
Odstránenie havarijného stavu v serverovni - oprava odtoku kondenzu z klímy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
190,80 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor financií Ú PSK 14.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
358,20 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0031 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.07.2024-30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0032 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2024-30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 451,64 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0033 |
PZP - optimum - 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,50 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0636 |
Tech. zabezp. Veľkoplošnej obrazovky a videoréžie s obsluhou a inštaláciou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Image SK s.r.o. |
44653891 |
|
828,00 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0633 |
Obedy Z PSK 24.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
775,72 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0635 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/VÝSTAVBA/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA č. 95, rozsah 2x 1/1 A4 PR článok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
480,00 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0638 |
Servis klimatizácie - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
-105,60 € |
25.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0632 |
Teplomer a vlhkomer UNI-T UT333S mini vrátane poštovného a balného + akreditovaná kalibrácia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
73,20 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0080 |
Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v obci Šmigovec a Ruská Volová - zmluva 1887/2023/OPR za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
19 032,00 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0631 |
Poskytovanie hostingových služieb 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
