| DFK/24/0118 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0870 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 18 ks, zo dňa 19.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
170,28 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0871 |
Obedy Z PSK 26.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
794,64 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0875 |
Inzerát KP240163/001 - 19.08.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0873 |
Odborná prehliadka výťahu HONB 630 vobjekte IPC Hlavná 139 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
96,00 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0874 |
Odborná prehliadka výťahu UTI 1000 v objekte Ú PSK Námestie mieru 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
165,60 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0872 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0869 |
Poskytovanie hostingových služieb 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0866 |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny MP 16 s obsluhou pre montáž lanka na vlajkový stožiar |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
73,80 € |
23.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0868 |
Mulčovanie pozemkov vo vlastníctve PSK v k. ú. Ostrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGROKAR, s.r.o. |
36741451 |
|
1 789,88 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0867 |
Materiál na "Dobrovoľnícky deň" dňa 8.8.2024 (farby: OSMO, syntetické farby, štetce, riedidlo, rukavice, brúsny papier, sprej na disky a iné) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Renojava s.r.o. |
31727077 |
|
1 147,51 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0857 |
Propagácia PSK na 46. ročníku Folklórnych slávností pri príležitosti 80. výročia SNP - 18.08.2024 Čirč |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Čirč |
00329835 |
|
2 000,00 € |
22.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0860 |
Oprava závory po škodovej udalosti na parkovisku pred budovou Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
337,32 € |
22.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0865 |
Kancelársky papier A4 - Canon Yellow Label Print 80g - 3000 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CANON SLOVAKIA s.r.o. |
35782889 |
|
9 900,00 € |
22.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0859 |
Inzercia o činnosti PSK v týždenníku TREND 2024 - 21.08.2024 (420 x 280 mm) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
3 000,00 € |
22.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0862 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
726,00 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0861 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie 15.07.2024 - 11.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0858 |
Kontrola 28 ks prenosných hasiacich prístrojov, 20 ks hydrantov a dodanie 6 ks hasiacich prístrojov P6 v objekte Bardejovská 24 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BOCHŇÁK s.r.o., |
52333264 |
|
516,00 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0863 |
Vodné a stočné Úrad 21.05.2024 - 15.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 336,84 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0864 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB - nevyčerpaná časť za obdobie od 1.8.2024 do31.12.2024 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
-100,27 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0856 |
Biela tabuľa magnetická 1500 x 1000 mm - 8 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
643,20 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0855 |
Propagácia PSK na 49. ročníku Agrokomplex Nitra 2024 v prezentačnom stánku ČOKODAR Ražňany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 000,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0117 |
Stavebné práce "Práce súvisiace s rekonštruk. telocvične v Bijacovciach" napojenie telocvične na vnútroareálové rozvody IS - 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
1 109,65 € |
21.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0845 |
Nákup mobilných klimatizácií v počte 16 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
3 374,40 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0854 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 600 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
712,80 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0116 |
Projekt. dokument. - Od pasívneho k aktívnemu - výstavba objektu Zariadenie podporovaného bývania v SL - čl. 3.1.3 DpSP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
22 200,00 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0850 |
Inzerát KP240169/001 - 15.08.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0846 |
Prenájom kopírok 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0847 |
Spotrebný materiál (tonery) pre multifunkčné zariadenia - 147 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
16 400,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0848 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 07/2024 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 140,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
