| DFB/24/0671 |
monitoring - ochrana majetku 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0673 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0675 |
Prísp. soc. fondu 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 816,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0681 |
Zástavy SR, PSK - windyflag 120 x 300 cm vrátane dopravy, lanka s kevlarovým jadrom na 12 m stožiar |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
248,23 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0674 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0669 |
Občerstvenie na podujatie - Stretnutie s aktérmi regiónu Čergov (1.7.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
650,00 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0677 |
Elektronické stravné lístky 07/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-176,00 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0676 |
Podpora SPIN 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0679 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0680 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 3.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0672 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0670 |
vykonanie vonkajších odborných prehliadok na 2 ks expanzných tlakových nádob Bardejovská 24, Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. |
50094882 |
|
90,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0678 |
Palivo 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 067,99 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0665 |
Pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS v objekte IPC Prešov 2. Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0664 |
Kultúrny program na podujatí DNI SPIŠSKÉHO JERUZALÉMA 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dominika Marušinová Gurbaľová |
47621559 |
|
1 500,00 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0084 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
301 458,01 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0667 |
Odvysielanie relácie Týždeň v PSK za 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0663 |
Plyn 07/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0668 |
Inzerát KP240147/001 - 1.7.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/4 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0651 |
Elektronické stravné lístky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 320,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0658 |
PE vrecia 500 x 600 - 600 roliek, 700 x 1100 - 100 roliek |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 098,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0660 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 492 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
584,50 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
Činnosť technika PO 06/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0654 |
TV relácia Týždeň v PSK 06/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0656 |
Okrúhla kytica mix 5 ks pre reprezentatívne účely predsedu PSK (rozlúčka so seniorkami) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0657 |
Prenájom softvéru 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0650 |
Údržba a podpora 3 ks licencií "Red Hat Enterprise Linux Server, Standard Support na 36 mesiacov od 18.6.2024 do 17.6.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 599,98 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0655 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 016,44 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0659 |
Delonghi - tesnenie nádrže vody pre kávovar ECAM A45 vrátane poštovného a balného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EspressoServis s. r. o. |
28061896 |
|
13,58 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0082 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 04-06/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
436 974,82 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
