| DFB/24/0933 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 11.8.2024 do 24.8.2024 - 5 príspevkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0934 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 23.8.2024 do 25.8.2024 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
93,30 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0123 |
Za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta - Rekonštrukcia objektu knižnice P. O. Hviezdoslava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Medical Company, a.s. |
36486264 |
|
4 800,00 € |
11.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0125 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 020 260,71 € |
11.09.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0925 |
Poštové služby za mesiac august 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 699,50 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0918 |
Spravodajský servis za 08/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0919 |
Tématický monitoring médií 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0922 |
Čistiace a hygienické potreby podľa obj. OB/24/0427 pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TURON GASTRO s. r. o. |
43812481 |
|
3 918,18 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0923 |
Propagácia PSK na projektovom podujatí Slalom na suchu 2024 - 8.9.2024, Ski Rezort Smrečiny - Liptovská Teplička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovensky zväz lyžovania, o.z. |
42088224 |
|
2 000,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0921 |
služby spojené s teambuildingom OMaI ÚPSK 06.09.2024 pre 18 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
360,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0924 |
Vlajky: 270 x180 cm - 5 ks SR, 150 x100 cm 5 ks SR, 5 ks EU, 5 ks PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVDr. Zdenko Lipták - Pangea |
43172008 |
|
630,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0917 |
Migrácia informačného systému |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 000,00 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0920 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
132,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0122 |
Technický dozor stavba: Elokované pracovisko Lomnička, II. etapa fakturácia 50%, Mandátna zmluva z 13.05.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
9 420,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0914 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0912 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0911 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0913 |
Podpora SPIN 09/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0916 |
Voda AQUA PRO 08/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
768,60 € |
06.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0915 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 08/2024 (od 24.7.- 23.8.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
62,30 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0121 |
Hydrogeologický prieskum prameňa nad obcou Ruský Potok - Pri Dolinách, prameňa nad obcou Ladomírov - zmluva 374/2024/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
480,00 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0908 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0909 |
Propagácia PSK na hasičskom podujatí - Šarišský pohár - 01.09.2024, Široké, pod záštitou predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územná organizácia DPO SR Prešov |
00415855 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0907 |
Prísp. soc. fondu 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 369,20 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0910 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac September 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,13 € |
05.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0897 |
Dlhodobý prenájom Mobilné WC 2 ks Model VIP od 01.08.-31.08.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
180,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0899 |
Internet IPC 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0900 |
Pevné linky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0901 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 748,43 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0902 |
Mobilné služby 08/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
